内勤岗位职责

内勤岗位职责经典[7篇]

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的内勤岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

内勤岗位职责1

　　1.负责客户资料整理、保管;

　　2.负责质押物品的.管理工作;

　　3.负责业务合同完善及面签工作;

　　4.负责合同档案的入库审核工作;

　　5.负责合同档案的出入库管理工作;

　　6.协助主管完成其他临时性工作。

内勤岗位职责2

　　1、供应商档案的建立及维护。

　　2、采购合同、采购订单的制作，及物料的`跟踪。

　　3、采购订单的登记并及时与财务对帐。

　　4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;

　　5、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

　　6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。

　　7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，(索赔、换货等)

　　8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。

　　9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

　　10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理(保密)与更新。

　　11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。

　　12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。

内勤岗位职责3

　　1、对存根单据的装订及管理。

　　2、完成领导临时交办的其他任务。

　　3、与生产部门密切沟通，从合同的`定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。

　　4、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。

　　5、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。

内勤岗位职责4

　　一、主办内勤

　　1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。

　　2、调拨单管理：

　　①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。

　　②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。

　　③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。

　　3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

　　4、到款簿及货款登记管理：

　　①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。

　　②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。

　　③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。

　　④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。

　　5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。

　　6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。

　　7、公章管理：

　　①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。

　　②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

　　③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

　　8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。

　　9、应收账款管理：

　　①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。

　　②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。

　　10、预算管理：

　　①部门资金计划由主办内勤制表。

　　②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。

　　③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。

　　11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。

　　二、发票内勤

　　1、发票管理：

　　①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。

　　②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。

　　③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。

　　④发票作废：如有作废的`发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。

　　⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。

　　⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。

　　⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。

　　2、运输发票管理：

　　①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。

　　②移交运输发票时，需办理有关交接手续。

　　3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：

　　①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。

　　②整理装订购买证，送交公安局治安科。

　　③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。

　　4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。

　　5、其它事项：

　　①每月对车辆调度表进行录入汇总。

　　②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。

　　③香烟领取、保管、发放。

　　④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。

　　三、开票内勤

　　1、调拨单管理：

　　①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。

　　②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。

　　③调拨单如需交接办理交接手续。

　　④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。

　　⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。

　　2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。

　　3、销售日报表管理：

　　①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。

　　②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。

　　4、运输发票管理：

　　①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。

　　②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。

　　5、交接管理：

　　①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。

　　②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。

　　四、档案内勤

　　1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。

　　2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。

　　3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。

　　4、运输通行证管理：负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。

　　5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。

　　五、班后内勤

　　1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。

　　2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。

　　3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。

　　4、交接管理：

　　①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。

　　②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

　　③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

　　5、内勤收到汇票应办理好交接手续。

　　6、做好值班记录。

内勤岗位职责5

　　一、负责公司来访客人的接待。

　　二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。

　　三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。

　　四、负责文件的管理和存档工作。

　　五、负责各级文件及会议安排、等的`发放工作。

　　六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

　　七、负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情况。

　　八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。

　　九、负责中心各类文字编辑及处理工作。

　　十、负责公司日常卫生的清洁和管理。

　　十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。

　　十二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使用。

　　十三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。

　　十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。

　　十五、完成总经理交办的业务询价报价、税务报税开票等工作。

　　十六、完成总经理交办的其他辅助性工作。

内勤岗位职责6

　　1、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。

　　2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

　　3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

　　4、负责本部门文件的'收发工作及部门资料的档案管理工作。

　　5、负责本部人员的评估汇总工作。

　　6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

内勤岗位职责7

　　1、负责每月产品政策、新产品政策的宣贯及跟踪；

　　2、负责新开发网点、扩店、终端装修落实情况的.跟踪与服务；

　　3、负责市场调整信息的汇总整理分析（行业、竞品等）；

　　4、按旬统计异常网点汇总并反馈战区或大区进行跟踪处理；

　　5、负责元旦、春节、厂庆、国庆等重大节日促销政策宣贯、促销活动及地推的跟踪；

　　6、负责与经销商各类工作事项对接、跟踪处理及反馈；

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