51职场>实用文>自查报告>审计自查报告

审计自查报告

时间:2023-12-07 06:56:03 自查报告 我要投稿

审计自查报告(精)

  在学习、工作生活中,报告有着举足轻重的地位,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是小编整理的审计自查报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计自查报告(精)

审计自查报告1

  20××年,我局根据xxx市审计局关于全市审计信息化工作的总体部署,按照市局全市审计信息化工作目标和任务,以保证审计质量、提高审计效率为目的,把扎实推进审计信息化建设作为工作重点,狠抓落实,取得良好成效。现对照《xxx市审计机关信息化工作考核表》,就我局今年审计信息化工作的开展情况进行自查,自查得分100分,报告如下:

  一、计算机审计推广应用情况

  (一)计算机审计成果。(20分)

  20××年,我局共撰写并提交计算机审计成果5篇。其中:《财政决算审计AO实例》、《xxx市石化项目卫生防护区居民搬迁安置事项补偿、奖励标准不统一审计AO实例》、《xxx市xxx镇20××年度财政决算审计AO实例》、《政府投资项目财务决算审计AO实例》等审计实例4篇,《计划生育奖励扶助特别扶助专项资金计算机审计方法》1篇。通过计算机审计查出了有人同时申报国家奖扶资金和特别扶助资金、特别扶助资金申报人员不符合文件规定的基本条件、财政专户管理资金账上的国有土地使用权出让收入未及时解缴、某镇对54户多次拆迁的农户,奖励和搬家费发放标准不一致等问题。

  (二)OA运用情况。(10分)

  20××年,我局充分运用OA系统的公文起草、公文收取、公文阅办等功能,提高了工作效率,减少了纸张浪费。除固定资产投资竣工结算审计项目外,其余项目在项目管理过程中充分运用了OA系统建立项目、分解项目、上传审计工作底稿等审计现场资料、数据回传及与AO的交互等功能。

  (三)审计会商运用情况。(10分)

  按照市局的统一部署,我局今年成功安装了审计会商系统。在系统的运用过程中,根据要求,在每次会前联调都做到了及时上线,没有发生迟滞开机或离岗等情况,在开会时也没有出现因故障影响会议效果的情况。

  二、信息化人才队伍的建设和培养情况

  (一)AO认证通过率(10分)

  截止20××年底,我局共有24人通过AO认证考试,达到了单位总人数的80%。

  (二)计算机审计中级人员通过率。(10分)

  今年,我局有一名同志参加省厅组织的计算机审计中级培训,并顺利通过考试,年度通过率增加超过了2%。截止目前,我局共有2人通过审计署计算机审计中级考试,5人通过xxx省审计厅计算机审计中级考试。

  (三)信息化专业人员。(5分)

  我局现在计算机专业背景2人从事计算机技术保障工作(其中聘用1人),人员占比超过了全局人员的'4%。

  三、信息化安全(15分)

  20××年,我局未发生失泄密和违反安全保密规定事件,未受到市局通报批评,未受到上级保密部门通报批评的,按要求进行安全自查,有信息安全制度。

  四、其他

  (一)审计专网运行状况(10分)

  20××年,我局充分保障了审计专网的通畅运行,对出现的临时故障及时联系有关部门进行协调处理,没有发生因故障影响工作开展的情况。

  (二)信息化工作(10分)

  20××年我局共撰写上报市局《基层审计机关信息化建设存在的问题及建议》、《计算机审计技术助推审计显成效》、《计算机审计在财政预算执行中的运用》、《xxx市审计局采取三项措施推进审计信息化建设》等有关计算机审计信息化的文章、简报共4篇。完成了全年审计信息化工作动态目标任务的200%。

xxx市审计局

  20××年××月××日

审计自查报告2

审计组:

  根据发xx号文件和《县村委会成员任期和离任经济责任专项审计工作方案》要求,现将我村情况汇报如下:

  一、基本情况

  村位于镇政府北面,距政府公里。全村幅员面积平方公里,辖个村民小组,总人口人,户,土地总面积为亩,其中耕地面积亩,村有学校个,医疗站个,新建有村公共服务中心一幢,面积㎡,村基本条件差,经济薄弱,是一个典型的贫困村。

  二、村干部任职期间履职情况

  村按规定配齐了村干部名,村支部书记,村主任,村支部副书记,村副主任,村支书,综治专干。

  三年来,村支两委一班人围绕全民建设小康社会的目标,结合本村实际,求真务实,一心一意谋发展,齐心协力抓基础设施建设,积极带领全村党员干部和广大群众一道完成了路的改造、人饮工程的实施、水库整治、农村改厕、沼气推广使用、农村土地流转等惠民政策的落实;带头为群众办好事实事,在党员和群众中发挥战斗堡垒和桥梁纽带作用,全村团结和谐,各项工作取得了较好的成绩。

  三、村级财务情况

  (一)村级财务状况

  收支情况:自x年至x年xx月xx日(以下同)总收入x,总支出x元,品迭x元。

  债权债务情况

  债权:x元(人饮工程上交款)

  债务:x元,新建村公共服务中心工程款。

  固定资产:村公共服务中心一幢、村卫生室一幢、办公用具等,总价值x元。

  开支审批情况。村严格按规定审批,即村开支有村财务监督人审查签字,社开支有名以上村民代表签字,由村书记审批,方能做账(村主任任村出纳)。

  报账与公开情况。由于村社财务由镇统筹,我们坚持每季度做一次账,且在公示栏内进行公示,接受群众监督。

  (二)村级财务管理情况

  村支两委班子成员,严格执行财经纪律,以身作则,开展“阳光财务工程”,随时对村社财务、账务、固定资产、现金进行清理,并将清理结果公布于众,接受群众监督。严格执行村务公开制度和村财镇管制度,规范了村社财务管理。成立了村财务监督小组,社有村民代表监督,严格按照票据要求,对其真实性、合法性及程序都必须审查,提高透明度,得到群众的'认可。

  (三)财务纪律和干部廉政自律情况

  村级财务实行“村财镇管”后,通过完善资金管理,财务审批等有关财务管理制度,使财经纪律和财务制度保持较好执行,有效控制了乱支乱发现象,做到了有章可循,有账可查。

  这三年,本届任期内,我村干部能认真执行党风廉政建设的有关规定,带头做到廉洁自律,把主要精力但在为民办事和发展集体经济上,凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公开”。在开支方面,严格按照镇党委政府的规定办理,没有违纪违规情况。

  四、存在的主要问题

  村级经济基础薄弱,自我发展经济的能力不强。票据管理和使用不规范,业务能有待提高。

  五、几点建议

  加强制度建设,推行规范管理。

  加强对业务人员的业务培训,特别是票据的管理使用。努力探索村级财务管理的有效途径。

审计自查报告3

  为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率、由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

  1、财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的`购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定、建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙、

  2、财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实、

  3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行

  4、学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支、严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行

  5、学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报、严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作、

  6、学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据、经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象、

  此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处、

审计自查报告4

大区审计部:

  我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20xx年审计过程中发现的共性及典型问题(共49条),对公司内部相关部门进行了自查,内容如下:

  一、销售处

  公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定,基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。

  二、设备管理处

  (一)、供应商的选择

  1、设备部对所采购的相关备品备件,具备原厂家采购要求的无特殊情况(无总部战略招标的),为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购,避免中间商参与,有效控制采购成本。除特殊情况,标的价值不高从中间商购买,价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的,我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单,针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油,我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买,价格执行统一招标价格,附有供应商报价单。部分矿山用油及

  车用油,因总部无招标、零星采购,由我部门自行采购,进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商,争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。

  2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标,根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围,基本保持同等水平,比如托辊、滚筒招标,水泥散装罐招标,都严格执行招标规范及招标指导办法执行,现场评委单独赋分及主任评委审核(部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档)。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围,零星采购及紧急采购的备品备件无招标,在以后采购过程中,尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标!

  3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌,税率及供货周期,付款方式统一,个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。

  4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下,我部门尽量询问相关子公司的价格,争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格,并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。整改措施:

  1、严格执行总部战略招标的结果,依据我公司设备现状合理选择中标供应商。

  2、备件采购尽量由原厂家直接购买,在保证设备及备件的一致

  性的同时,也减少中间供应商的参与。

  3、通用备件在我公司所处的特殊地理位臵的情况下,根据近几年的供应商供货能力等综合因素,圈定优秀、稳定、可靠的供应商,并努力发展新入围供应商,形成通用备件的供应梯队,并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核,及时考察新入围供应商,严格界定新入围供应商的条件。

  (二)、供应商的管理

  1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。

  2、部分供应商缺少定期评价。

  整改措施:

  1、设备部将借着此次自查机会,重新梳理供应商档案,争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。

  2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充,完善。

  (三)、合同履行

  1、合同条款表达存在异议及纠纷。

  2、少数合同无签字盖章。

  3、相关备品备件缺少检斤。

  整改措施:

  1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同,我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟,签订。如有表达不严密的条款,我部门将及时与审计部门沟通,完善。

  2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。

  3、重要备件做好检斤及抽检,并在以后的工作中,对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单,交由库房保管员存档。

  (四)、发票管理

  1、发票入账不及时

  2、发票管理混乱整改措施:

  1、对于当月可以履行的发票一定及时催办,入库。

  2、严格约定发票类别及税率要求。

  (五)、入库管理

  1、入库不及时

  2、库管员缺少合同对照无法验收整改措施:

  1、及时签订合同,如无特殊使用要求及时间要求的,应签订完合同以后再备件入库,时间上有特殊要求的备件,合同无法及时形成的,应健全书面紧急采购计划,并将紧急采购计划交由库房库管员,让库管员做到知情。

  2、以后健全入库对照制度,即采购员持合同与库管员当面验收,验收完毕及时入库,争取品牌、配置与合同及使用要求相符。

  三、供应管理处

  1、EMES物流平台信息

  公司建立物流系统的起始时间为20xx年6月,平台经过两年时间的运行,存在以下问题:

  (1)大宗采购员界面,20xx年签订的合同结束,平台信息没有及时清除处理。

  (2)辅材采购员采购界面存在平台合同编号录入混乱等情况。

  (3)计划核算员的需求计划审批界面有少部分应退回,未及时处理的情况,收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能及时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。整改措施:

  由计划员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护,包括需求计划、采购任务、库管员实物入库界面,进行详细的`跟踪,并对出现问题的环节,协同网络管理员及时处理,保证物资工作的畅通。

  2、市场资源考察和调研

  20xx年的考察工作不够全面具体,没有形成定期的书面考察报告,实地考察过于狭隘,没有对周边区域半径内所有可替代资源进行具体的详查,没有全面、准确掌握资源分布状况和资源地信息,没有矿产资源分布图。整改措施:

  按照大区要求的考察频次,定期对资源地进行详查,并形成资源考察报告,及时、准确的掌握市场资源分布、价格变动等情况,制作

  采购区域半径内资源分布图,此项工作在5月底之前完成。

  3、供应商的选择和合同管理

  (1)20xx年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查,大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标,合同条款依据大区要求统一化,招标程序合理。

  (2)对供应商的准入没有进行严格管理,部分合作的供应商资质已过期,并没有及时更新,对供应商没有定期的进行评价。

  (3)辅材采购合同询比价存在格式不统一,比价单有的没有税率,供应商档案存在资料不健全、不完整等情况。对签订的合同,没有及时录入合同档案,录入信息,合同档案管理有待提高。整改措施:

  (1)因公司预计20xx年4月中旬点火生产,3月21日,物资部组织由总部运行管控部、招标办、大区物资部、审计部、公司领导参加的大宗原燃材料招标会。并制定进行每月原燃材料的议价,以降低生产成本,辅材依据大区合同的审批流程和比价表,并不断地完善学习,加强合同的制定、审批、档案管理等相关的流程规定。

  (2)进一步捋顺基础管理工作,加强档案管理,拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。

  4、计划与核算管理

  对各部门申报的紧急计划,纸板计划,申报没有体现规定的到货时间,个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求,存在下达采购计划申报错误,采购计划审批完成的界面不做更新,已定货

  的不做合同订单,暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入库的情形,个别入库时间与发票时间间隔太大,发票手续在采购员手中滞留时间较长。整改措施:

  规范需求计划审批流程、定期催促各部门经济管理员申报月度计划,避免紧急计划的增加。核算员对入库界面每月进行整理,对超过三个月的暂估入库单,由核算员提出,采购员写出书面的原因,对不符合情况的进行部门考核,以减少发票在采购员手里滞留和采购工作的滞后的情况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严重工作错误。完善采购员的采购工作。

  5、废旧物资管理和库房管理

  (1)废旧物资的处理已按照《废旧物资管理规定》执行,履行了招标程序,中标单位经评委公开讨论,符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。

  (2)库房管理方面,20xx年全年有个别月份未进行库存盘点,只是季度、半年度、年末的盘点,盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。

  (3)有少量因检修期出现的白条抵库现象,库房存有帐外物资,帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库,只根据供货商提供的到货单办理实物入库,未与采购合同核对。整改措施:

  (1)对库房实行部门月月盘点,和财务、审计进行季度、半年度、年末的集中盘点。做到账账相符,帐物相符。

  (2)监督库管员实物入库程序,做到货到及办理入库,申报部门、采购员、库管员三方货物验收手续,杜绝白条抵库的现象发生。

  (3)对物资摆放做到合理分类,需求计划下达的同时核对库房库存物资,避免积压库存,常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。

  (4)建立废旧物资台账,加强废旧物资的管理工作。

  四、财务管理

  1、票据不规范,不具备入账核算条件

  x公司20xx年9月20日转50058#凭证。综合部人员报销油费2,230元,附件中有一张发票(金额270元)未盖发票专用章;20xx年9月20日转50061#凭证混凝土部人员报销柴油9,906元,附件全部未盖发票专用章;x公司20xx年转398#凭证运费发票6.2万元,转400#凭证税务局20029#凭证报住宿费184元,后附唐山南苑商务酒店开具的发票一张,但是发票上未注明住宿起止时间等。

  我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性,业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款;大宗材料的运输发票一直要求业务部门督促客户标注起运地和达到地,但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题,如鄂尔多斯---阿旗;住宿费发票以手撕票居多,机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。

  2、凭证附件不全

  x公司20xx年8月转50142#凭证所附的设备租赁合同约定“按10元/立方结算,租金每月支付一次,承租方按双方确认的混凝土方量,于每月15日前向出租方支付上月的租赁设备租金”,但凭证后未附双方共同确认的混凝土方量单。

  x公司20xx年12月30日50156#凭证报销中国移动话费5200元(104张话费卡,每张50元),后附2季度手机费明细仅有2个人签字(每人600元,共计1200元),其余充值卡未标明领用明细或由谁保管。

  我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性一直要求严格,要求业务部门在办理结算时提供完工证明、业务量清单等证明类附件,要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。

  3、发票问题

  ①发票入账延迟

  x公司20xx年8月50083#凭证购电气件18528.80元,发票日期为20xx年10月12日,发票清单所载发货期间为20xx年7月至20xx年10月,入账日期为20xx年8月31日;20xx-8-50038#购办公用品,所附发票日期为20xx年5月27日,于20xx年8月11日完成审批,财务入账日期为20xx年8月22日,入账延迟。

  由于客户对开具发票的时间掌握尺度不一、业务部门需要处理相关内部流程,我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题,且问题主要集中在剪口发票和手撕发票,因增值税专用发票有抵扣的时间限制,此类问题不明显。

  ②发票管理问题

  x公司a维修费未开具增值税发票,如20xx年9月40097#、40098#凭证,付汽车修理厂装载机维修费,共计6万元,且此项维修费为每月发生,未取得增值税专用发票,不能进行进项税的扣除,造成一定的税收损失。b旧版唐山长途汽运发票已于20xx年3月停用,

  但该公司报销业务中存在多笔旧版发票。如20xx年8月40031#凭证,附件中100元的旧版发票两张;20xx年9月20009#凭证,附件中100元的旧版发票三张、40103#凭证附件中100元的旧版发票二张。c定额发票户头空白,如20xx年8月40081#凭证,付培训费5264元,11张发票(培训通知无公章、住宿费、差旅费列入)。

  我公司也存在部分月结款项未取得增值税专用发票问题,业务部门解释为:个别客户不是一般纳税人,但因业务需要确实需要其提供产品或劳务;如开具专用发票,合同价格会有所提高。因职工出差范围较广,各地的客运发票管理混乱且票面样式众多,给我们的辨别工作带来了极大的困难,目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。

  4、x公司往来账款中部分大额款项挂账5年以上,未及时进行处理。

  我公司不存在3年以上未处理的往来帐,确因业务需要除外(如电费保证金)。

  5、资金及档案安全性不足

  x公司①财务部无单独的资金室,财务部外窗无安全护栏。②会计档案存放不符合规定,自20xx年开始的会计档案全部存放于财务部,未及时移交公司档案室保管,其安全性问题得不到保证。

  我公司的配备了专门的出纳室,安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装臵;为查询方便,会计档案存放于财务部档案室,配备了防盗门窗和铁皮柜,暂未移交给公司档案室。

  6、资金计划执行不规范

  x公司执行资金计划时,部分业务以前月份已履行付款审批手续、但未进行付款,之后月份进行支付时,直接采用以前月份付款申请单,但支付当月资金计划未包含上述款项。如20xx年8月40024#

  凭证,付绿化工程余款110262.15元,附件中为7月付款申请单,已列入7月付款计划,但实际未支付;8月份进行了支付但无资金计划。

  我公司存在使用以前月份付款申请单的现象,但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的,按流程已报大区审批。

  7、公司付款申请单是否采用股份公司通用格式

  x公司付款申请单未采用股份公司通用格式,存在一定问题。其中:①经办部门只是签字确认,没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示,而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿,过于简单。②付款金额人民币符号直接打印,实际填写时与数字空间较大,存在被修改的风险。

  我公司的付款申请单未采用总部的通用格式,经办部门也只是签字确认,但财务经办人将合同约定、欠款金额等审核意见详细列示在单据上;付款金额的人民币符号手工填写,对存在篡改可能的不予办理付款。

  8、退款重付不符合规定

  x公司在付款业务中,由于经办人将付款申请中对方账号等填写错误,银行将款项退回后,未重新履行付款审批程序,由财务部直接将款项重新付出。如20xx年8月3日40001#凭证付矿渣款150万元。款项于7月份40242#凭证付出,7月31日银行退回。8月依据财务部会计出具的说明进行重付。

  我公司明确要求,对收款人名称、大小写金额不允许修改。若出现账号错误,我们一般要求经办部门出具说明,并对比合同再次办理付款。

  9、大额银行转账没有审批手续

  x公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时,无相关人员审批,直接由出纳制单办理。如20xx年9月30005#转款1500万,

  9月30009#转款300万,9月30040#890万。

  我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时,没有填写付款申请单,出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。

  五.合同管理

  1、合同签订不规范

  (1)合同文字表述不够准确,容易产生歧义。

  (2)违约责任约定过于简单。

  (3)合同条款约定不严密,容易产生纠纷。

  我单位合同几乎都使用的是规范的合同文本,杜绝了以上情况。

  2、合同存档资料不全

  现在所以合同及询比价表全部一起存档。

  3、合同生效要件不全

  以前有过这类情况出现如“本合同自双方签字盖章之日起生效”对方只盖章没有签字,自20xx年起这类情况已经杜绝。

  4、存在后补合同的情形,合同审批流于形式这类情况也有存在,逐步完善杜绝这种情况发生。

  5、合同条款约定不合理

  6、未按合同条款履行合同统一合同文本,没有这类情况。

  7、合同台账不完善

  20xx年我单位合同台帐基本完善,自20xx年起启用新股份公司下发的合同台帐。

  8、签订卖方定价合同

  9、合同文本存在手动修改的情况,且未在修改处双方进行盖章确认合同文本没有手动修改的情况。

  10、未经审批对外签订融资担保协议

  12、抵押担保协议中无担保资产公允价值、未到有关管理部门做抵押登记我单位无此类合同。

  11、合同中供方信息填写不全以前有此类情况,在以后的合同管理中杜绝此类情况发生。

  六、综合管理

  1.公司文件存档全为原件。

  2.加盖公司行政章的文件,正在逐步完善、存档。

  3.超范围用章方面严格遵守《印章管理制度》,杜绝此类事件发生。

审计自查报告5

  根据《xx县人民政府办公室关于印发20xx年度xx县实行最严格水资源管理制度考核工作方案的通知》(x政办〔20xx〕xxx号)通知要求,我局按照考核内容和评分标准对20xx年度实行最严格水资源管理制度的落实情况进行了全面自查,现将有关自查情况报告如下:

  一、工作开展情况

  1.加强领导,靠实责任。自该活动开展以来,局党组高度重视,及时召开专题会议,对实行最严格水资源管理制度工作进行了全面安排和部署,成立了最严格水资源管理制度工作领导小组,领导小组下设办公室,负责制度制订、人员抽调、情况报送、督查检查等工作。并结合我局实际情况制定了相关工作制度,通过严格实施工作制度,层层分解任务,逐级靠实责任,切实做到了认识到位、行动到位、措施到位,为实行最严格水资源管理制度提供了强有力的组织保证。

  2.强化宣传,营造氛围。充分发挥舆论先导作用,坚持把强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度的'基础,采取发放宣传资料、张贴宣传标语、拉挂宣传横幅等形式,深入开展了以《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法规为主要内容的水资源专题宣传教育活动,进一步增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识,形成了人人爱护环境、人人重视环保、人人节约用水的社会氛围。

  二、自评情况

  经自查,我局建立了实行最严格水资源管理制度工作领导小组,自评得分为xx分;制定了切实可行的最严格水资源管理工作制度并加以落实,自评得分为xx分;积极开展实行最严格水资源管理制度的宣传教育工作,自评得分为xx分。综合自评总分为xxx分。

  三、成效与经验

  在工作中,我局将强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度工作重点,切实增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识,使实行最严格水资源管理制度工作真正取得了实效。

  四、下一步工作措施

  在今后工作中,我们将严格按照中央、自治区、市和县关于实行最严格水资源管理制度的目标要求,进一步完善工作制度,靠实责任,强化措施,狠抓落实,确保上级政策完完全全落到实处。

审计自查报告6

  20xx年,我局根据xxx市审计局关于全市审计信息化工作的总体部署,按照市局全市审计信息化工作目标和任务,以保证审计质量、提高审计效率为目的,把扎实推进审计信息化建设作为工作重点,狠抓落实,取得良好成效。现对照《xxx市审计机关信息化工作考核表》,就我局今年审计信息化工作的开展情况进行自查,自查得分100分,报告如下:

  一、 计算机审计推广应用情况

  (一)计算机审计成果。(20分)

  20xx年,我局共撰写并提交计算机审计成果5篇。其中:《财政决算审计AO实例》、《xxx市石化项目卫生防护区居民搬迁安置事项补偿、奖励标准不统一审计AO实例》、《xxx市xxx镇20xx年度财政决算审计AO实例》、《政府投资项目财务决算审计AO实例》等审计实例4篇,《计划生育奖励扶助特别扶助专项资金计算机审计方法》1篇。通过计算机审计查出了有人同时申报国家奖扶资金和特别扶助资金、特别扶助资金申报人员不符合文件规定的基本条件、财政专户管理资金账上的国有土地使用权出让收入未及时解缴、某镇对54户多次拆迁的农户,奖励和搬家费发放标准不一致等问题。

  (二)OA运用情况。(10分)

  20xx年,我局充分运用OA系统的公文起草、公文收取、公文阅办等功能,提高了工作效率,减少了纸张浪费。除固定资产投资竣工结算审计项目外,其余项目在项目管理过程中充分运用了OA系统建立项目、分解项目、上传审计工作底稿等审计现场资料、数据回传及与AO的交互等功能。

  (三)审计会商运用情况。(10分)

  按照市局的统一部署,我局今年成功安装了审计会商系统。在系统的运用过程中,根据要求,在每次会前联调都做到了及时上线,没有发生迟滞开机或离岗等情况,在开会时也没有出现因故障影响会议效果的情况。

  二、信息化人才队伍的建设和培养情况

  (一)AO认证通过率(10分)

  截止20xx年底,我局共有24人通过AO认证考试,达到了单位总人数的80%。

  (二)计算机审计中级人员通过率。(10分)

  今年,我局有一名同志参加省厅组织的计算机审计中级培训,并顺利通过考试,年度通过率增加超过了2%。截止目前,我局共有2人通过审计署计算机审计中级考试,5人通过xxx省审计厅计算机审计中级考试。

  (三)信息化专业人员。(5分)

  我局现在计算机专业背景2人从事计算机技术保障工作(其中聘用1人),人员占比超过了全局人员的4%。

  三、信息化安全(15分)

  20xx年,我局未发生失泄密和违反安全保密规定事件,未受到市局通报批评,未受到上级保密部门通报批评的',按要求进行安全自查,有信息安全制度。

  四、其他

  (一)审计专网运行状况(10分)

  20xx年,我局充分保障了审计专网的通畅运行,对出现的临时故障及时联系有关部门进行协调处理,没有发生因故障影响工作开展的情况。

  (二)信息化工作(10分)

  20xx年我局共撰写上报市局《基层审计机关信息化建设存在的问题及建议》、《计算机审计技术助推审计显成效》、《计算机审计在财政预算执行中的运用》、《xxx市审计局采取三项措施推进审计信息化建设》等有关计算机审计信息化的文章、简报共4篇。完成了全年审计信息化工作动态目标任务的200%。

  xxx市审计局

  20xx年xx月xx日

审计自查报告7

  根据xx发xxxxxxx号文件和《xx县村委会成员任期和离任经济责任专项审计工作方案》要求,现将我村情况汇报如下:

  一、基本情况

  xx村位于xx镇政府北面,距政府x公里。全村幅员面积x平方公里,辖x个村民小组,总人口xxxx人,xxxx户,土地总面积为xxxx亩,其中耕地面积xxxx亩,村有学校x个,医疗站x个,新建有村公共服务中心一幢,面积xxx㎡,村基本条件差,经济薄弱,是一个典型的贫困村。

  二、村干部任职期间履职情况

  村按规定配齐了村干部x名,村支部书记xxx,村主任xxx,村支部副书记xxx,村副主任xxx,村支书xxx,综治专干xxx。

  三年来,村支两委一班人围绕全民建设小康社会的目标,结合本村实际,求真务实,一心一意谋发展,齐心协力抓基础设施建设,积极带领全村党员干部和广大群众一道完成了xx路的改造、人饮工程的'实施、xxxx水库整治、农村改厕、沼气推广使用、农村土地流转等惠民政策的落实;带头为群众办好事实事,在党员和群众中发挥战斗堡垒和桥梁纽带作用,全村团结和谐,各项工作取得了较好的成绩。

  三、村级财务情况

  (一)村级财务状况

  x.收支情况:自xxxx年至xxxx年x月xx日(以下同)总收入xxxxxx.xx元,总支出xxxxxx.xx元,品迭xxxx.xx元。

  x.债权债务情况

  债权:xxxxx元(人饮工程上交款)

  债务:xxxxxx元,新建村公共服务中心工程款。 x.固定资产:村公共服务中心一幢、村卫生室一幢、办公用具等,总价值xxxxxx元。

  x.开支审批情况。村严格按规定审批,即村开支有村财务监督人审查签字,社开支有x名以上村民代表签字,由村书记审批,方能做账(村主任任村出纳)。

  x.报账与公开情况。由于村社财务由镇统筹,我们坚持每季度做一次账,且在公示栏内进行公示,接受群众监督。

  (二)村级财务管理情况

  村支两委班子成员,严格执行财经纪律,以身作则,开展“阳光财务工程”,随时对村社财务、账务、固定资产、现金进行清理,并将清理结果公布于众,接受群众监督。严格执行村务公开制度和村财镇管制度,规范了村社财务管理。成立了村财务监督小组,社有村民代表监督,严格按照票据要求,对其真实性、合法性及程序都必须审查,提高透明度,得到群众的认可。

  (三)财务纪律和干部廉政自律情况

  村级财务实行“村财镇管”后,通过完善资金管理,财务审批等有关财务管理制度,使财经纪律和财务制度保持较好执行,有效控制了乱支乱发现象,做到了有章可循,有账可查。

  这三年,本届任期内,我村干部能认真执行党风廉政建设的有关规定,带头做到廉洁自律,把主要精力但在为民办事和发展集体经济上,凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公开”。在开支方面,严格按照镇党委政府的规定办理,没有违纪违规情况。

  四、存在的主要问题

  x.村级经济基础薄弱,自我发展经济的能力不强。 x.票据管理和使用不规范,业务能有待提高。

  五、几点建议

  x.加强制度建设,推行规范管理。

  x.加强对业务人员的业务培训,特别是票据的管理使用。

  x.努力探索村级财务管理的有效途径。

审计自查报告8

  我们某某镇共有28个行政村,未合并4个村,实行村级财务单独核算的32个村,根据灌委农〔20xx〕26号文件精神,现将我镇农村财务管理自查自纠工作回报如下:

  一、加强农村财务管理,促进村级财务健康发展。

  农村财务是关系农村社会稳定、发展的大局;是落实党在农村各项方针、政策的保证;是我们农经人员最基础的工作职责。为此,我们某某镇自乡镇合并以来,先后出台了《某某镇村级集体经济组织财务管理制度》的通知,以四政发46号文件形式下发到各个行政村、镇直机关单位,并已通过以会代训形式进行10次以上学习、讨论。通过制度落实情况看,某某镇村级财务基本走上规范化、制度化、上轨道、上水平。统一实行村账镇管,全部电脑记账,保证村级组织会计核算财务管理自主权,统一实行一支笔审批。超过2000元需集体研究,报镇农经站审核,分管领导审批,方可入账。统一实行民主理财,每笔业务经民主理财小组审核签字后,才能报账,增加透明度,严禁吃喝招待等非生产性开支。

  二、加强审计监督,增加村级财务透明度

  我们某某镇成立了农村财务审计机构,配备了专门的审计人员,今年已审计了4个村的干部离任财务,去年年终将全镇各村的`财务通通审了一遍,形成审计报告4篇。从审计情况看,大部分村债权债务明白,非生产性开支压缩非常到位,各村有固定的财务公布栏,能按时公布财务收支。但也存在以下几点问题:1.河南片存在库存现金数额过大,其原因是历年计划生育垫支款未进账。

  2.控制举债,防债高弹,确须举债的一律按四政发〔20xx〕46号文件精神执行。

  三、完善会计人员持证上岗,加强民主理财监管力度。

  我镇共有32个村会计,其中有上岗证的25名,没有上岗证的7名,会计新手3名,共有民主理财小组32个,民主理财小组成员某某0名,加强各村民主理财小组成员的培训,让他们熟悉村级财务制度相关内容,真正起到民主理财的作用。

审计自查报告9

  根据总行下发的《银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:

  一、储蓄存款业务

  储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

  二、企业帐户管理

  对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同

  帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

  三、内部结算检查

  1、印章管理检查 按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

  2、有价单证及重要空白凭证市检查 有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

  3、账务组织检查 分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

  四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

  对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进

  行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的'情况存款利息使用正确计算正确。

  五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

  严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。 我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。20xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。

审计自查报告10

  根据x月x日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求,我公司统一部署,精心组织,对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查,现将自查情况汇报如下:

  一、统一部署,精心组织。

  1、设立专项自查组织机构

  根据集团公司文件要求及统一部署,我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组,下设专项自查办公室,办公室设在计划财务部,负责日常工作。

  2、及时、逐级动员部署

  我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求,将会议精神传达至各分公司、部门,部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围,确定了自查内容、检查程序和工作要求。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置,确保了自查工作的顺利开展。

  二、自查情况。

  (1)我公司银行账户的.设立符合规定;银行对账单与银行账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

  (2)经自查,公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。

  (3)大额资金使用均按有关规定执行,公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法,支付手续,资金流向,经济业务的结果有序可控,重大事项决策程序符合相关要求。

  (4)加强资金管理,无“小金库”情况发生。

  (5)加强预算管理

审计自查报告11

  根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、健全组织,强化领导

  为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。

  二、严格清查,不走过场

  关于XX部审计财务自查自纠的报告

  三、认真自查,及时自纠

  按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的.建立健全和执行情况进行了自查。

  1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

  2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。

  3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

  4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。

  5认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

  6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

  7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。

  8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。

审计自查报告12

江报财务处:

  感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理及帐务处理上的内部审计工作,通过这次内审,网站充分认识到了平时工作中的不足之处。对于这次内审结果,我们虚心接受财务处的指导意见。现结合各分公司、子公司的实际情况,对此次内审工作中指出的问题做如下阐述:

  1、网站人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制度,导致固定资产实际入帐时,存在起始计量金额的确定,残值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。内审工作结束后,网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。

  2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,分公司出纳岗位由行政人员兼任,工作之初都缺乏基本的财务理念,甚至个别分公司财务岗还出现离职现象,导致一些费用在报销上缺少必要的附件,如办公用品的零星采购无对应的采购清单;招待餐费无事先申请的用餐单;大额的办公设备采购只有相关领导的审批报告。内审工作结束后,网站会计对财务凭证进行了仔细自查工作,结合内审中指出的问题凭证,完善领导审批手续,尽量补齐附件。对于各分公司负责人产生的'费用,无论金额大小,都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。

  3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司,财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理,南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。

  4、对于江西省家庭指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限公司20万元款项事宜,内审工作结束后,经相关领导商酌,决定按网络服务内容拟定,并计提相关税费。

  5、利润反映不真实。由于20xx年审计提出不允许计提当期分成成本,故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作,所以导致利润虚增,收入与成本不配比的情况。

  通过此次内部审计,网站会计认识到自己在工作中的不是,希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训,提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身学习,逐渐提升业务水平,及时了解财务处相关管理制度,做好会计核算和监督工作,深入了解公司业务,及时发现反映问题,加强与母公司财务总监的沟通。

审计自查报告13

  ]为深入贯彻省总第十一届二次全委会确定的全省工会XX总体思,落实“打牢工会物质基础”的任务,全面加强经费收缴和工作,根据省总工会云工[XX]23号及云狱电[XX]128号文件,配合监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相关人员对本工会财务工作进行了自检,现将自检自查工作如下:

  一、对XX年1月1日至XX年12月31日工会财务进行了自检自查,认真查看凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨,《》()。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实XX年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元,干部工资总额为5563644。00元计拨经费为66763.73元,实际上拨入数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。XX年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元,XX年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元,此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。

  二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。

  三、系统工会对下补助的`送款、专项补助款都严格按照规定专款专用。

  总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对、现金账,按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表,编写财务工作,会计信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

审计自查报告14

  根据文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、基本情况:

  XX中学创办于XX年X月,是XX区的.高级中学。学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制XX人,在职员工XX人,财务隶属于XXXX。

  二、任期内各学期招生情况

  20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人.

  三、任期初及任期末资产负债情况。

  20xx年7月初资产负债情况:现金:xx元、银行存款:xx元、固定资产:xx元、其他应付款:xx元、应缴财政专户款:xx元。20xx年10月末资产负债情况:现金:xx元、银行存款:xx元、固定资产:xx元、其他应付款:xx元。

  我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。

  各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。

  大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。

  各项资产做到了账实相符。

  落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。

审计自查报告15

  根据组织安排,本人于xx年12月至xx年元月担任XX镇党委书记、人大主席,xx年元月因工作需要调至县水保局工作,根据县审计局审计通知书(宁审通[xx]11号)的要求,将本人任期内有关情况报告如下:

  一、职责范围和分工

  (一)主持党委、人大全面工作,认真执行党的路线、方针、政策和上级指示,确保在全镇得以贯彻落实。

  (二)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织的'战斗力,提高队伍的政治、业务素质,坚持任人唯贤的用人路线,选拔任用德才兼备的干部。

  (三)领导协调乡镇政权机关和群团组织,研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。

  (四)全面负责党的建设工作,履行村级组织建设直接责任人的职责,加强以村党支部为核心的村级组织建设。

  (五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。

  二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况

  在县委、县政府的正确领导下,XX镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路,以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手,带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇,迎难而上,苦干实干,努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗,过去的三年是XX镇历史以来发展最快、变化最大的时期,实现了经济社会各项事业快速健康发展,社会大局持续稳定,群众生活水平显著提高,一个最具发展潜力的山区乡镇初步显现。

  (一)统一思想认识,以苏区振兴发展为契机,全镇经济发展步伐明显加快

  1、全镇主要经济指标增速创历史最好水平。三年来,狠抓发展不放松,加强项目建设,优化发展环境,着力推动全镇经济发展。xx年全镇生产总值达14400万元,同比增长20%;农民人均纯收入达2498元,同比增长10.1%;完成招商引资到位资金20xx万元,同比增长8.2%;完成固定资产总投资预计1200万元,同比增长15.6%。

  2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标,依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至XX公路改造、35KV变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。

  3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩,总产量达600万公斤;二是支持和扶助XX岩茶叶公司、XX金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模,xx年XX岩茶叶公司通过流转XX垦殖场的`山场,新开发茶园1000亩,金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩;三是大力发展油茶产业,通过组建铭恩油茶种植专业合作社,规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业,在XX村试点种植100亩;五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设,先在陂下村进行试点养殖,引导黄鸡产业健康发展,目前全镇有黄鸡展业合作社2个。

  (二)坚持以人为本,大力实施民生工程,不断提高群众满意度和幸福指数

  1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作,积极建设和谐秀美乡村

  全镇危旧土坯房共1516户,xx年县安排改造任务279户,实际总开工458户(其中完成一层以上57户,主体完工329户,维修加固64户),大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进,建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。

  2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上,深入开展“教育质量提升年”活动,全镇学校教学质量进一步得到提升,小学和初中学生入学率均达到100%;加强师资队伍建设,组织了XX镇xx年“十大优秀教师”评选活动,进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围;积极改善办学环境,启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校,规划容纳学生1200人,占地45亩,总投资1800多万元。

  3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用,圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水,编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告,规划保障800户群众安全用水;用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤,新建了1座拦水坝;确定了老街段河堤的维修方案;并进行生态堤段的规划。

【审计自查报告】相关文章:

审计自查报告02-27

专项审计自查报告03-05

关于审计的自查报告03-18

内部审计自查报告02-18

审计专项自查报告03-24

(精品)审计自查报告07-13

审计自查报告范文07-12

单位审计自查报告06-17

【荐】审计自查报告12-07