岗位职责制度
在快速变化和不断变革的今天，各种制度频频出现，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的岗位职责制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
岗位职责制度1
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;
4、发票管理和开具，开票系统维护和管理;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、保存归档财务相关资料。
岗位职责制度2
总经理秘书岗位职责
1、负责总经理办公服务工作。
2、负责总经理日程安排。
3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。
4、负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。
5、负责每周工作安排的编发。
6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的.办理工作。
7、招标文件的制作。
8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。
9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。
岗位职责制度3
售后服务部工程师岗位职责
1、做好用户的送货及设备安装调试工作。
2、做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
3、对公司售出产品进行售后服务和维修。
4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。
5、认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
6、开拓新市场，增加新客户。
7、参加本部门业务培训。
8、树立索福公司的`专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
岗位职责制度4
1、负责区域门店内财务相关制度及工作要求的拟定下发，并监督执行;
2、负责定期与门店人员进行沟通，解决门店在财务工作中的`问题，提升工作效率;
3、负责组织门店内非财务人员进行业务知识、工作流程和管理技能的学习培训;
4、对门店的财务工作进行考核，并建立考核机制，定期进行绩效沟通;
5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化，完善财务筹建手册;
6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。
岗位职责制度5
为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。
一、会计岗位责任制
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。
(三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
(四)、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。
(五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。
(六)、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。
(七)、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。
(八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
(九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。
(十)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
二、出纳岗位职责
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理学校银行结算和现金收付业务。
(三)、根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。
(四)、根据需要及时提取备用金，库存现金做到日清月结，定期盘点，做到账款相符，库内不准代保管私人或未做凭证的现金。
(五)、准确办理银行各项结算业务，收取银行结算凭证，及时登记银行存款日记账，对未到账款要及时查询，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对，并编制银行余额调节表。
(六)、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
(七)、负责学校工资、福利等发放工作。
(八)、妥善保管现金、支票、收据、重要的'空白凭证，并采取有效措施，预防盗窃、失火事故的发生。
(九)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
岗位职责制度6
售前技术支持经理岗位职责
1、提供产品售前的技术支持。
2、与用户交流，为用户提供技术方案的编写。
3、收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。
4、参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。
5、组织本部门员工业务培训
6、收集、整理相关技术信息。
7、完成公司安排的其他工作。
8、树立索福公司的'专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
岗位职责制度7
人力资源、监督岗位职责
1、按各部门用人需求标准，做好招聘工作。
2、组织公司培训，并检查落实各部门培训计划执行情况。
3、办理离职员工各种手续
4、负责各部门绩效考核工作。
5、组织纪律检查。
6、对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。
7、网站建设与维护。
8、法律事务处理。
9、公司合同审核。
10、媒体宣传、新闻采访。
11、组织企业文化活动。
12、树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。
岗位职责制度8
1、病房护士实行24小时值班制，坚守岗位，履行职责，保证各项治疗护理工作准确及时地进行。
2、护士长参加晨间交接班，应重点巡视危重患者、手术患者及新患者，并安排护理工作。
3、按时交接班，财产清点。了解病房动态情况、患者病情、医嘱查对等。在接班者未接清楚之前，交班者不得离开岗位。
4、凡接班时，发现问题，应由交班者负责，接班后发现问题，则由接班者负责（如压疮）。
5、班班交接除详细口头、书面交接班外，均应共同巡视病房，进行床边交接班。
6、各班次值班人员应给下一班做好必需用品的`准备，履行十二不交不接： 附：十二不交不接
1、护士衣帽、仪表不整齐，不交不接。
2、本班工作未完成，不交不接。
3、应为下一班做好的准备工作没做好，不交不接。
4、输液和输血不通畅，不交不接。
5、财产不清，不交不接。
6、各种引流不通畅，不交不接。
7、上一班及本班医嘱未查对，不交不接。
8、危重患者床单不整洁，不交不接。
9、抢救物品不全或破损，不交不接。
10、毒、麻、限制药品基数不符，不交不接。
11、治疗室、护士站不整洁，不交不接。
12、重点患者的病情动态记录不清，不交不接。
岗位职责制度9
1、在总部指导下，能独立完成分公司财务管理工作，统筹财务部门账务、会计、税务管理工作并落实;
2、主持日常财务及税务管理工作，管理监督基础财务的'工作质量;
3、定期组织资产清查盘点，保证财产安全;定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织完成审计工作;
4、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况;
5、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标;
6、维护公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，保证公司经营利益;
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
岗位职责制度10
1. 负责上市公司会计核算与报表编制、资金结算、纳税申报等财务处理;
2. 负责资金预算与计划管理，监控资金周转效率;
3. 负责流程审核与涉税指标监控，支持税务筹划及防控财税风险;
4. 负责对投资项目及产品进行盈利测算，成本费用管控及经营结果财务分析;
5. 负责财务流程规范优化与信息化建设，提升财务运营效率和质量。
岗位职责制度11
会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是：
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的'经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。
(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
(5)办理其他会计事务。
岗位职责制度12
采购员岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的.掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
岗位职责制度13
采购经理岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的'厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
岗位职责制度14
1.数据统计、账目核对，财务明细登记;
2.销售日报、周报、月报制作;
3.熟练运用excel数据表、运用财务处理系统(金蝶、用友);
4.配合部门人员管理库存。
5.领导交办的其他事项等。
岗位职责制度15
业务副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、负责公司市场销售的指导和开发。
3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。
4、对公司日常业务进行调度和协调。
5、参与重大项目的.立项。
6、协助其他部门完成重大攻关项目。
岗位职责制度16
1、参与公司重大决策。
2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。
3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。
4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。
5、公司法律事务的处理。
6、公司网站的.建设。
7、负责公司安全管理。
岗位职责制度17
1、在总部财务领导下，负责合资公司整体财务管理;
2、支持协助合资公司总经理做好财务及投资事项股东会及董事会层面沟通;
3、根据总部要求并结合子公司实际，搭建完善子公司财务管控体系，特别是成本管理体系;
4、负责子下属子、分公司财务报表和管理报表、预算编制及合并报表;
5、按时完成总部财务交办各类财务报表及其他相关工作;
6、管理子公司的日常纳税申报、基础税务管理;
7、支持服务合资公司业务运营及发展;
8、维护子公司资金资产安全。
岗位职责制度18
工作职责：
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2. 根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
3.月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。
4. 按财务制度规定正确核算财务成果。
5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
6. 定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7. 定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。
8. 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的`整理、归档及保管工作。
9. 完成上级交给的其他日常事务工作。
岗位职责制度19
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的.收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。
4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。
9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。
10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。
岗位职责制度20
厨师岗位职责制度
岗位名称：厨师
基本条件：高中以上学历，具有烹饪相关证书，有集体灶房工作经验。基本要求：喜欢幼儿，对幼儿餐饮感兴趣，工作认真、仔细，吃苦耐劳，有责任心、团队精神和奉献精神。
职责：
严格做到五常法：“天天常组织，天天常整顿，环境常清洁，事物常规范，人人常自律”
热爱本职工作，热爱幼儿，全心全意为幼儿服务，按幼儿营养要求做好色、香、味、美、形的菜肴，增进幼儿食欲。
参与幼儿园的伙食管理，每周与保健医生定好合理的菜谱，并且参加伙委会听取教师、保育员的反馈意见，及时改进，不断提高伙食质量。
食品要求：
1.严格按菜谱烹制饭菜，临时变动必须请示后勤园长。
2.食品烧熟、煮透，不吃隔夜饭、菜，不吃生冷拌菜和变质的食品。
3.注意食品的荤素搭配，甜咸搭配。
4.每周自制点心2次，咸、甜、干、湿合理搭配。
5.冬天饭菜做到5热，夏天做到5冷（饭、菜、汤、茶、点心）
6.每天掌握幼儿的`饭菜基本定量，避免过多浪费，过少不够。
7.做好每日食品留样工作，做好留样记录。 ?卫生常规：
1.食品卫生：坚持先洗后切的原则，以切小块为宜，食品生熟分开，切实做好生熟一条龙的操作规范，每天做好熟食的留存工作，保证24小时不变质，不发生食物中毒。
2.餐具卫生：每天做好幼儿餐具清洗工作，并做到无油腻，幼儿餐具专用，不移作它用，生熟用具分开，并能随时接受防疫站的采样测定。
3.膳食间卫生：及时做好灶台清洗工作，每天下班清扫一次，保持清洁干净，每周一次大扫除，包括仓库的卫生工作，冰箱保持清洁，生熟分开无异味。
4.上班做到3白（白衣、白帽、白口罩），3不（不留长指甲、不带戒指、不带耳环），分熟食前一定要洗手消毒。
?负责膳食间管理，保管好食物库房和蔬菜，注意节约与安全，非膳食间工作人员一律不得进入。
?严格伙食管理制度，把好食物验收、制作关，同时节约用油、用水、用电，修旧利废，物尽其用。
?提高警惕，严格按操作程序制作，防止食物中毒，做好防火、防电、防蝇、防鼠、防盗等工作，严禁有人在膳食间吸烟。
岗位职责制度21
售后服务经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
3、合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。
4、提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。
5、审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、开拓新市场，增加新客户。
8、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。
9、控制本部门的'各项费用。
10、定期组织本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
岗位职责制度22
业务部门经理岗位职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、合理使用资金，加快资金的周转率。
4、控制库存，实现动态库存的零管理。
5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的'有效配置，推进公司目标的实现。
7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。
9、密切与客户及供应商的工作合作关系。
10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。
1、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。
12、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。
13、开拓新市场，增加新客户。
14、组织本部门员工业务培训。
15、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
岗位职责制度23
一、岗位职责
1、代表总经理受理宾客对酒店内各部门的一切投诉。
2、检查接待重要住客的工作，并协助总经理接待好重要客人。
3、回答宾客的一切询问，并向宾客提供一切必要的协助和服务。
4、维护大堂秩序，协同保安确保宾客的人身和财产安全以及酒店员工和酒店财产的安全。
5、负责检查大堂区域的清洁卫生，各项设施设备完好情况，维护酒店的高雅格调。
6、处理员工和客人的争吵事件，协调处理宾客的疾病和死亡事故。
7、征求宾客意见，沟通酒店与宾客间的情感，维护酒店的声誉。
8、确保大堂秩序良好，无衣冠不整、行为不端者。
9、每周向前厅部经理报告客人投诉、员工违纪等情况，并提出相关建议，抄报总经理。
10、协助前厅部经理指导检查接待、礼宾部，做好前厅部的日常管理。
协助前厅部员工处理好日常接待中出现的各种问题(如超额预订问题、各人丢失保险箱密码问题、签帐超额无法付款的客人、逃帐事件以及其它帐务等方面的问题)。
11、协助保安部调查异常事物和不受欢迎的客人。
12、完整、详细地记录在值班期间所发生和处理的任何事项，将一些特殊的、重要的及具有普遍性的内容整理成文，交前厅部经理阅后呈总经理批示。
13、沟通前厅部与各部门之间的关系。
二、工作责任区
1、酒店各项投诉处理工作。
2、大堂的日常管理工作。
三、工作标准
1、工作态度积极，对待客人亲切和蔼。
2、按照工作规范和要求，认真做好VIP客人的接待和迎送工作，准确处理好客人投诉和遗留物品的处理;及时配合各部门处理好客户关系中的问题，工作无差错。
3、保持与住店客人的沟通与联系，每天与客户关系员看望或联系客人不少于三次，关心客人住店情况，征求客人意见，解决客人难题，并及时做好记录，按月汇总客人的意见，建议和有关信息，向领导汇报。
4、掌握前厅和饭店服务动态，及时与有关部门和人员进行沟通和联系。
5、严格要求本部门各岗位能遵守酒店店规、店纪。
6、管理好本部门达到良好团队合作和敬业精神。
7、绝对服从领导的调配安排，协助上级工作。
8、达到部门制定的百分制考核标准的各项要求。
四、工作汇报
1、每日将工作情况及时向前厅部经理汇报。
2、每周将工作情况汇总，以文字形式向前厅部经理汇报。
3、每月28号前向前厅部经理提交《宾客意见及宾客投诉汇总表》
4、落实前厅部经理对本日、周、月工作进行批示，发扬成绩、纠正缺点。
五、大堂副理每日工作流程细则。
大堂副理早班工作流程
1.提前十分钟到岗，按酒店要求整理好个人仪容仪表。
2.交接酒店x，检查前厅各岗位的到岗情况和仪容仪表。
3.通过工作日志了解前一天酒店的住房情况，包括：总开房数、客人抵店及店房数、客源种类NO-SHOW及取消订房数(需进一步掌握客人未到达的原因以及对酒店造成的影响)，并清楚当天酒店预订房数及预计占用房数。
4.协助前台收银处理客人退房事宜，与客人建立良好的宾客关系。
5.阅读有关文件、通知及各类运转表格，了解酒店当日客情，重要客人的`抵、离情况以及在酒店举行的各类活动情况。
6.每日09：00前向FOM汇报前一天大堂副理接到的宾客投诉、建议和意见。
7.根据当日重要宾客接待通知单，对客房的布置、卫生、设备等进行检查。发现问题及时通知有关部门予以纠正，并按要求完成重要宾客的接待。
8.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，并亲自将重要宾客引领送至房间，当重要宾客及团体离店时负责送行。
9.及时处理当值期间的所有宾客事务。
10.收到宾客意见书(卡)后，应积极设法与宾客接触，对宾客意见作进一步的了解，感谢客人的意见并做好解释工作，若宾客已离店，要定期代表总经理给宾客回信。
11.协助前台收银员处理D/O房(原定当天退房而未退的房间)。
12.随时检查各营业点的工作秩序、公共区域的清洁卫生、规格标准，发现问题及时与有关部门联系进行整改，并做好复查工作。
13.检查公共区域、客用卫生间、公用电话的卫生状况及酒店范围内的各种广告牌、各种装饰的摆设情况，发现问题及时纠正。
14.留意公共区域范围内的指示牌并及时做好收取工作，如宴会、会议等。
15.认真、完整地处理当班各项事务，并将处理情况详细记入LOG-BOOK上，将未尽事宜交下一班跟办。
大堂副理中班工作流程
1.提前十分钟到岗，与上一班交接酒店x。阅读有关报表和上一班的工作日志，就上一班未完成的工作进行交接并跟办。
2.检查前厅各岗位的到岗情况和仪容仪表。
3.协助前台接待处理客人入住事宜，与客人建立良好的宾客关系。
4.阅读有关文件、通知及各类运转表格，了解酒店当日客情，重要客人的抵、离情况以及在酒店举行的各类活动情况。
5.每日15：00参与部门班前会，听取各类最新政策及规章制度、重要信息。
6.根据当日重要宾客接待通知单，对客房的布置、卫生、设备等进行检查。发现问题及时通知有关部门予以纠正，并按要求完成重要宾客的接待。
7.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，重要宾客要送进房间，重要宾客及团体离店时负责送行。
8.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，并亲自将重要宾客引领送至房间，当重要宾客及团体离店时负责送行。
9.收到宾客意见书(卡)后，应积极设法与宾客接触，对宾客意见作进一步的了解，感谢客人的意见并做好解释工作，若宾客已离店，要定期代表总经理给宾客回信。
10.记录当日MOD值班人员于交班本上。(详见值班经理排班表)。
11.继续跟进D/O房(原定当天退房而未退的房间);
12.随时检查各营业点的工作秩序、公共区域的清洁卫生、规格标准，发现问题及时与有关部门联系进行整改，并做复查工作。
13.检查公共区域、客用卫生间、公用电话的卫生状况及酒店范围内的各种广告牌、各种装饰的摆设情况，发现问题及时纠正。与当值楼层主管抽查楼层客房卫生整理情况。
14.留意公共区域范围内的指示牌并及时做好收取工作，如宴会、会议等。
15.每日抽检3间客房的卫生状况，做好相关记录。
16.做好宾客拜访工作，将相关意见和建议详细记录在案。
17.检查酒店三楼ktv、一楼茶吧包厢使用情况。
18.认真、完整地处理当班各项事务，并将处理情况详细记入LOG-BOOK上，将未尽事宜交下一班跟办。
前厅部接待主管岗位职责
直接上级——前厅部经理
直接下级——接待领班(接待收银员)
联系部门——酒店各部门
岗位职责制度24
技术副总经理岗位职责
1、参与公司重大决策。
2、负责管理与指导软件部、技术部工作。
3、负责软件项目开发。
4、组织制定高端技术解决方案。
5、参与重大项目的立项。
6、负责重大信息搜索及组织。
7、培育及组织维修市场工作。
8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。
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