内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责15篇

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是组织考核的依据。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的内部审计的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

内部审计的岗位职责1

　　1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案

　　2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的'审计工作

　　3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务

　　4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

　　5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度

内部审计的岗位职责2

　　1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

　　2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

　　3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;

　　4、负责项目绩效数据的`审查及工作质量评估;

　　5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

内部审计的岗位职责3

　　1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

　　2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警; 3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

　　4、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;

　　5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计的岗位职责4

　　1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

　　2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;

　　3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

　　4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

　　5、配合部门负责人开展集团的'提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

内部审计的岗位职责5

　　1、 组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　2、 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的`内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

　　3、 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

　　4、 能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

　　5、 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

　　6、 监督审计发现的后续整改及落实情况;

　　7、 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

　　8、 拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9、 完成上级主管交办的其他工作。

内部审计的岗位职责6

　　1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

　　2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实;

　　3、负责公司相关的.制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告;

　　4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

　　5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

　　6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

　　7、完成公司交办的其他工作。

内部审计的岗位职责7

　　1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

　　2、负责审计工作底稿的`编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

　　3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。

　　4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

　　5、参与内部审计制度的修订。

　　6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计的岗位职责8

　　1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;

　　2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

　　3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

　　4、审计公司资金使用情况;

　　5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计的'岗位职责9

　　1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

　　2、熟悉和掌握财经审计法规，严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

　　3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况，监督各有关部门严格执行财经纪律。

　　4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见，并具体贯彻实施。

　　5、对医院资金、财产安全、完整，财务收支情况以及各项内部控制制度的健全，进行有效的监督检查。

　　6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的'事前、事中、事后的审计监督。

　　7、负责对审计资料的收集、归纳、整理，并写出审计报告，建立审计档案，案结后及时移交综合档案室。

　　8、在审计项目实施过程中，不得滥用职权，营私舞弊，损公肥私，损人利己。

　　9、认真学习政策、法规和审计、财会知识，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，严守纪律，严守秘密。

　　10、对科长及分管院领导负责并报告工作。

内部审计的岗位职责10

　　一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责：

　　1、拟定本单位内部审计规章制度；

　　2、审计预算的执行和决算；

　　3、审计财务收支及有关经济活动；

　　4、审计基本建设投资、修缮工程项目；

　　5、审计各类专项经费的管理和使用；

　　6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督；

　　7、审计经济管理和效益情况；

　　8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。

　　二、审计科长职责

　　1、在院长直接领导下，负责科室全面工作，履行科室职责，实行目标管理和岗位责任制；

　　2、贯彻有关审计的法令、制度和指示，遵守国家法规，廉洁奉公；

　　3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划，报经本单位领导批准后，组织实施，依法审计，做好审计的督促、检查，和报告工作；

　　4、负责做好本科室人员的.思想政治教育和抓好劳动纪律，考勤，定期组织政治学习和业务训练，提高干部职工的素质及工作效率，改进工作作风。

内部审计的岗位职责11

　　1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等

　　2、对内部控制实施有效性测试;

　　3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

　　4、完成部门交办的其他工作

内部审计的岗位职责12

　　1、与企业沟通，了解企业基本财务情况;

　　2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账;

　　3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题;

　　4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

　　5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

　　6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告;

　　7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发费用归集等;

　　8、完成领导交代的其他事务。

内部审计的'岗位职责13

　　1、熟悉内部审计制度和审计流程；

　　2、负责医疗收费价格的审核监督；

　　3、参与医院基建维修监督和验收工作；

　　4、负责做好审计底稿和查证等工作；

　　5、负责审计原始资料的积累、整理；

　　6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。

内部审计的.岗位职责14

　　1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

　　2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;

　　3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

　　4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的.控制有效性;

　　5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

内部审计的岗位职责15

　　1、在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

　　2、完成内控手册相关表单的设计;

　　3、结合最终定版的'公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

　　4、收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

　　5、维护内控手册;

　　6、日常督促各部门按照内控手册要求执行;

　　7、按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报;

　　8、配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

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