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公司人力资源规划书

时间：2023-02-07 13:16:49 职业规划我要投稿

公司人力资源规划书

公司人力资源规划书1

　　前言

公司人力资源规划书

　　职业生涯规划是指个人发展与组织发展相结合，通过对职业生涯的主客观因素分析、总结和测定,确定一个人的奋斗目标，并为实现这一事业职业目标,而预先进行生涯系统安排的过程，分个人职业规划（设计）和组织职业规划。

　　职业生涯规划的作用在于帮助我们树立明确的目标与管理，运用科学的方法,发挥个人的专长，开发自己的潜能,克服生涯发展困阻,不断修正前进的方向,最后获得事业的成功。

　　职业生涯设计的目的，决不只是帮助个人按照自己的资力条件找到一份工作,更重要的是帮助个人真正了解自己，筹划未来，在“衡外情、量己力＂的情形下，设计出符合自己特点的合理而又可行的职业生涯发展方向．

　　个人发展是企业发展和社会发展的基础，只有充分发挥人的主观能动性,在公司建立以人为本的职业生涯开发与管理的目标体系，帮助每个员工实现自我价值，通过做好员工的职业生涯开发与管理，把企业的人力资源最大限度的变成人力资本,企业才能最终实现未来的愿景。员工的职业生涯规划与管理正是公司人才战略的核心内容，把制定员工职业生涯规划作为公司的战略管理的重要组成部分理应是企业的重要工作任务。

　　有了职业生涯规划这滴甘露的滋润,事业之树才会更加繁荣茂盛。作为刚毕业的我们,更要汲取甘露的滋养，争取早日成长为参天大树!

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　　ENFJ型的人热爱人类，他们认为人的感情是最重要的．而且他们很自然地关心别人，以热情的态度对待生命，感受与个人相关的所有事物。由于他们很理想化，按照自己的价值观生活，因此EＮFＪ型的人对于他们所尊重和敬佩的人、事业和机构非常忠诚。他们精力充沛、满腔热情、富有责任感、勤勤勤恳恳、锲而不舍。ＥNFJ型的人具有自我批评的自然倾向。然而，他们对他人的情感具有责任心,所以ＥNFJ型的人很少在公共场合批评人。他们敏锐地意识到什么是（或不是）合适的行为。他们彬彬有礼、富有魅力、讨人喜欢、深谙社会。ＥNＦJ型的人具有平和的性格与忍耐力，他们长于外交，擅长在自己的周围激发幽默感。他们是天然的领导者，受人欢迎而有魅力。他们常常得利于自己口头表达的天份，愿意成为出色的传播工作者。 EＮFJ型的人在自已对情况感受的基础上做决定,而不是基于事实本身。他们对显而易见的事物之外的可能性，以及这些可能性以怎样的方式影响他人感兴趣。ＥNFJ型的人天生具有条理性，他们喜欢一种有安排的世界,并且希望别人也是如此。即使其他人正在做决定,他们还是喜欢把问题解决了。　ENFJ型的人富有同情心和理解力，愿意培养和支持他人.他们能很好地理解别人,有责任感和关心他人。由于他们是理想主义者,因此他们通常能看到别人身上的优点。

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　　世界上的风云大事，归根结底,都不重要。最重要的是个人的生活,这才是伟大变革的所在，整个未来、世界的整个历史,最终都是对个人潜在能量的宏大总结。

　　—---　卡尔.G．荣格

　　二职业生涯规划书－－-自我认知

　　1．自己兴趣爱好大盘点:

　　*业余爱好：看长篇小说、打排球、抓拍、旅游、听音乐、看文艺片、烹饪美食、欣赏美的事物

　　＊喜欢的文学作品：《林海雪原》、《在水一方》、《平凡的世界》、《文化苦旅》

　　*喜欢的音乐：藏歌、蒙古歌、军歌、摇滚歌曲

　　*喜欢的歌曲：《生如夏花》《草原夜色美》《绿军装的梦》

　　*最崇拜的人：身边平凡的却一直感动着我们的人

　　＊最喜欢的职业：人力资源类

　　2、自己的优点盘点:

　　1)乐观，积极向上,抗挫折能力不错

　　2）富有集体荣誉感,团结有爱

　　3)细心认真，追求更好

　　4）与人为善，兴趣广泛

　　５）爱好学习,永远保持一颗主动学习、渴望求知的态度.

　　３．自己的缺点盘点：

　　1）有些急性子，脾气偶尔稍微急躁了些

　　2)吹毛求疵

　　3）毅志不够坚强

　　４)兴趣虽广泛，无精通的地方

　　4。缺点改进建议:

　　*应该朝什么方向过渡或改变:

　　１）脾气温和

　　2）毅力坚强

　　3）深度拓展一两个兴趣爱好

　　*具体的解决方法如何:

　　1)控制自己急躁的脾气,陶冶情操，提高情商

　　2)认准正确的方向就去坚持内心,不动摇，抗住外界的诱惑和压力

　　3）工作之余，增加拓展其中一两个兴趣爱好的时间，有意向的发展

　　5。个人学习能力

　　1）对新鲜的事物有好奇心并主动掌握

　　2)对于理论的知识倾向于自学,偏实践型的向他人学习，不懂就问.

　　3)工作学习中遇到不懂得，充分利用网络、图书以及同事的力量。避免下次出现同样的问题

　　6．个人实践能力

　　１)工作学习力较好

　　２)协调能力，和同学，同事能融洽相处

　　３)心里承受能力较好,对待挫折不会沉浸其中

　　4）应变能力一般

　　5）耐心恒心较好

　　７、影响个人素质的因素

　　＊教育经历因素：没有读研继续深造

　　＊工作经历或校内实践：没有做过班委，人力资源实践工作经验不是很多，有待加强

　　三职业生涯规划书——行业SWOT分析

　　优势：

　　1、新兴行业，具有很大的发展空间

　　２、企业努力去寻求人才和留住人才，人力资源管理的重要性日益凸显出来

　　3、市场对其需要日渐攀升

　　劣势：

　　１、面对经济全球化、信息网络化、社会知识化及组织形态变化等的挑战和冲击，人力资源管理正面临再一次的调整和改变

　　2 、企业未给予这个行业足够的重视

　　3、人力资源管理部门职能的弱化:如招聘过程中,面试、录用及起薪的确定越来越多的由用人部门负责人直接进行.

　　机会:

　　1、国家在全面推动人才强国战略,开展专业化的人力资源管理是新时代企业实施人才战略，提高竞争力的必然选择

　　2、如何将中国从人口数量多转变为人力资源强国的需要,引起对人力资源的重视

　　3、人力资源管理人才的市场需求攀升，为中国人力资源管理研究的兴起和进一步发展奠定了市场基础,具有较多的就业机会。

　　威胁:

　　1、证书考试不断升温.国家劳动和社会保障部的企业人力资源管理国家职业资格认证也渐渐成为近年十大热门认证考试之一，促进个人快速提升自我职业发展能力。近两年来,每年参加鉴定的人都在１０万以上,截至目前，参加鉴定的总人数已超过3０万。今年又有一大批人准备参加各级别的人力资源管理职业资格鉴定。

　　2、门槛较低,可以被其他的专业或者部门员工取代这个专业

　　职业生涯规划书———个人SWOＴ分析

　　优势:

　　１、人力资源管理专业,对人力资源理论知识有些系统的熏陶及积累

　　２、为人与善,较有亲和力,喜好与人沟通

　　３、主动学习,渴望掌握新知识

　　劣势:

　　1、毕业学校普通，非211、985重点院校，招聘企业有偏好

　　2、有些企业偏好招男性，对女性存在偏见

　　机会:

　　1、企业对人力资源部门的重视，开始重视并培养这样的人才

　　2、英语有些许基础，努力提高，扩大发展空间

　　威胁：

　　1、人力资源经验丰富的职场员工

　　2、进入人力资源行业专业要求不强，门槛较低，竞争加剧

　　四职业生涯规划书——-发展方向和目标

　　阶段期限

　　时间

　　职务

　　１、短期

　　1—2年

　　人事专员

　　２、中期

　　2-5年

　　人事主管

　　6年

　　婚姻家庭

　　3、中后期

　　7—8年

　　人力资源某一模块经理

　　9-1２年

　　人力资源经理

　　４、中长期

　　１2—24年

　　人力资源总监

　　5、长期

　　25-35年

　　主题饭店

　　６、后期

　　36—?年

　　周游

　　五目标实施具体方案

　　1、人事专员（１—2年）

　　1)做人事辅助工作，资料整理、面试安排、手续办理、报表制作。要理解流程中各环节设定的意义和作用。熟悉各岗位说明书。【3个月】

　　２)安排一次正式的绩效面谈，主要针对被培养人前3个月的目标达成度，提出改善或提升建议,完善或修正下一步计划,被培养人也可提出自己的想法与要求，要求上级提供支持．

　　３）第４个月,接受职业导师的面试指导,进行面试旁听,熟悉面试知识，学习面试操作与技巧.熟悉各岗位说明书.【1个月】

　　4）第５个月,在指导人陪同下面试演练，掌握面试操作和技巧。根据对岗位任职要求的理解,独立完成简历筛选.【2个月】

　　５）如前6个月计划指标完成，从第六月开始到第十个月,在培养人的知道监督下，独立完成招聘各个环节的'操作，过程由培养人跟进,日常制定招聘计划、掌握并合理适用招聘渠道，合理安排招聘工作,灵活运用招聘技巧，准确有效的分析各项数据，并能独立提出建设性方案。

　　6）熟悉薪资、绩效、社保、公积金等得核算和操作，以及劳动关系的处理。多看专业方面的书籍并上网多搜索案例及理论。【6个月】

　　7）继续练习英语口语,多看双语电影，有记录，做到能和外国人自如的交流，并多了解外国文化习俗。

　　8）增加对建筑专业术语的积累，运用各种学习手段提高对建筑行业知识的积累，更好的人力资源工作相结合，相得益彰。

　　９)不断创新好的工作方法，养成写工作日志的好习惯,对已掌握的工作经验的升华．【12个月】

　　2、人事主管（２—5年）

　　熟悉其他模块的运作,能够了解各模块相关性,从整体上理解人力资源管理计划:

　　１）从培训辅助工作做起、了解培训需求分析、培训计划制定、培训实施、培训评估。熟练使用PPＴ，完成简单课件编写．

　　２)了解薪酬定位、薪酬结构、薪酬发放与福利实施、绩效指标设定、绩效考核实施、绩效反馈以及奖励激励。

　　3）熟悉劳动法律法规、公司规章制度，掌握员工关系的沟通技巧，能够处理简单的员工关系事件。

　　4）总结，了解工作分析、招聘、培训、薪酬与激励的相互关系，融会贯通。

　　期间，培养人应对被培养人做出评估,进行指导纠正与建议,或修改完善计划。

　　婚姻家庭 :寻找另一半，注重品行，教育好下一代.

　　3、人力资源某一模块经理(7—8年）

　　1）培养管理能力

　　2）根据之前的表现,选择最适宜深入的模块做重点学习,时间１－2年，晋升为该模块负责人,可培养管理能力，累积管理经验.

　　人力资源经理(9—12年)

　　1）晋升为人力资源负责人，或作为负责人的替代人选，全面参与人力资源管理,掌握人力资源战略与开发的相关知识，具备相关能力。

　　２)全面深入专业的人力资源全面管理

　　4、人力资源总监（12-２４）年

　　目标:规划、指导、协调公司的人力资源管理与组织建设,最大限度地开发人力资源,促进公司经营目标的实现和长远发展.

　　5、主题饭店　 (２5—3５年）

　　目标:1)员工人数1０0-200人左右。

　　2）饭店菜肴集全国各种特色小镇精品菜肴、乡味浓郁土菜的汇集，让顾客感受不同的乡情;建筑、装饰以当地的风俗文化为主,满足客人在我们店内即可领略诸多风光的需求。

　　３）各餐厅以特色城镇命名。规模中等，具有一定的灵活性.

　　（纯餐饮类主题饭店也称为“特色酒店”，是以某一特定的主题，来体现酒店的建筑风格和装饰艺术,以及特定的文化氛围，让顾客获得富有个性的文化感受;同时将服务项目融入主题，以个性化的服务取代一般化的服务,让顾客获得欢乐、知识和刺激。历史、文化、城市、自然、神话童话故事等都可成为酒店借以发挥的主题。）

　　实施方案:1)选址：闹市区，与主题饭店倡导的乡村、特色、淳朴的文化有个鲜明的对比。

　　2）装饰：深入调查,采访,以特色文化和特色乡菜为寻求目标，确定目标主体,各个主题厅的装饰要求按目标要求靠拢.

　　３）筹备和经营:合理控制成本，留住前期筹备人才，制定企业文化宣传册，形成良好的传统风气。

　　４）可根据市场需求扩张经营。

　　6、周游（36-?年）

　　1)去一些贫困的地方，帮助不能上学的孩子，接受文化的洗礼

　　2）去祖国还未踏足过的地方，周游世界

　　3)养花，插花,种草，写游览日记和心得

　　六职业生涯规划反馈总结

　　1、职业规划不能一蹴而就

　　职业生涯规划是一个不断进行的过程,不是一个简单的结果，束之高阁的虚拟物。没有规划的盲目就业是没有航标的游船，容易迷失方向。一份满足一时生计的职业在经过漫长的金钱刺激后,会丧失原本的工作热情。

　　规划人生，从规划自己开始。

　　2、行动及评估

　　冰冻三尺，非一日之寒。只有付诸实施,日复一日的坚持，规划才有价值。在坚持总方向不变的情况下，将职业生涯规划的各阶段按照目标的要求,进行量化和细化，并按月、季度、年总结评估,确保实现。

　　3、动态调整

　　成功的人坚持着一个目标,改变着方法；不成功的人总是改变目标，从未变通过方法。所以要保证职业生涯规划富有充分的弹性，依据周边的环境适时作出变通。

　　4、调整原则

　　评估性、预见性、不偏离大方向

　　7、考核

　　周、月、季度、年.根据发展阶段和目标的大小而定.

　　七结束语

　　作为新时代的我们要，认识到竞争的激烈性,更清楚的了解自己，规划职业，规划人生,这有助于我们在人才的大潮中找到适合自己的职业港湾,予己，予企业都是一份收获!

　　磨刀不误砍柴工，刀韧了，柴也多了，效果更好，更科学!

公司人力资源规划书2

　　(一)人才资源开发规划与战略制定的意义

　　明确人才资源开发战略在组织总体战略中的地位。

　　(二)现有人才状况分析

　　进行预测和规划，必须以掌握和充分了解人才资源的现状作为基础，人才资源现状分析，是搞好人才资源预测，做好人才资源规划的必要和先决条件。首先，人才资源现状分析是搞好人才资源预测的前提条件，不论是用何种方法进行人才预测，都需要了解人才资源现状，没有对人才资源现状清晰、准确、全面的了解，就无法进行预测。其次，人才资源状况分析是制定人才资源开发战略及相关政策的重要依据。人才资源规划除了要根据预测和现状分析，确定人才资源发展的数量与质量目标之外，还要根据对人才队伍缺陷及人才政策和管理过程中缺陷的诊断，提出相应的政策、办法、措施。这种诊断有别

　　于人才预测，完全是以人才资源现状分析做基础的。没有对人才资源现状及存在问题的正确诊断，就无法制订出行之有效的人才开发战略及相配套的政策、措施。

　　第一，将人才队伍现状与人才所在单位当前和规划期内对人才资源要求进行比较，重点了解以下方面的情况：

　　1、人才队伍的数量是否充足;

　　2、人才队伍的素质是否合乎要求;

　　3、人才队伍的专业结构是否合理;

　　4、人才队伍的年龄结构是否合理;

　　5、人才队伍的职级结构是否合理;

　　6、人才队伍的配置使用是否合理;

　　7、人才队伍的作用是否得到充分发挥;效益如何;

　　8、人才队伍处于一种什么状态，稳定还是不稳定等;

　　第二，从政策和管理上进一步查找造成队伍缺陷的原因。主要看以下几个方面：

　　1、指导思想上是否存在问题;

　　2、人事政策上是否存在问题;

　　3、配置使用上是否存在问题;

　　4、服务保障上是否存在问题;

　　5、教育培训上是否存在问题;

　　同时分清哪些问题是历史原因造成的，哪些原因是现实造成的;哪些原因是全局性的，哪些问题是本组织存在的。

　　第三，根据对人才队伍缺陷和人才政策及管理过程中存在的缺陷，提出相应的措施及改进意见。

　　(三)组织内部、外部环境分析

　　这是为了确定组织在宏观发展环境中相对的优势与劣势。

　　(四)人才资源的供求预测

　　内容：略

　　(五)规划与战略

　　人才资源规划的主要内容是制定人才开发战略，人才开发战略的主要内容包括：战略思想、战略目标、战略重点和战略步骤。

　　1、战略思想

　　这是战略的灵魂与核心，是战略制定成功与否的关键。战略思想通常都用最精炼的语言表达，要求切合实际，具有特色、提纲携领、十分明确，具有很强的号召力和概括力，以期达到统一认识、统一步调的目的。如大庆石油管理局在制定人才开发战略时，就提出了“昂头取势、转机建制、构筑高地、强基固本、张引才”战略思想。

　　2、战略目标

　　这是战略的指向和落脚点。战略目标应该适中，既不是无所作为，也不是好高骛远。战略目标包括总量目标、结构目标、素质目标、效益目标和体制目标等五个具体的任务指标。任务指标要建立在充分研究论证的基础上，覆盖人才资源开发的.主要方面，要能够分解，具有可操作性，符合经济建设发展要求和本组织的开发能力，不能过高或过低。

　　总量目标：规划年段所要达到的人才资源的总量目标。

　　结构目标：包括年龄结构、性别结构、学历结构、专业结构、能级结构、解决人才合理布局和整体配置问题。

　　素质目标：提出人才政治素质、科学文化素质、技术技能素质和身体素质的标准。

　　效益目标：人才的个体效益(人才能位匹配，创造力得到充分发挥);人才的群体效益(群体配置合理，形成较强的人才群体合力)。

　　体制目标：建立起一个人才资源基本由市场配置的新的机制。

　　3、战略重点

　　战略重点是指实际操作过程中的难点、关键之处。

　　4、战略步骤及各项具体业务

　　为达到目标而主观划出的实施时间段落。各项具体业务。

　　(六)实现对策部分

　　对策是战略思想的具体化，是服从、服务于战备指导思想并为实现战略目标服务的，是落实战略目标的重要保证。提出政策性建议的基本依据，一是组织对人才资源开发的要求;二是国家有关制度和政策。目的是解决在人才资源开发中存在的或规划年份中可能遇到的问题，从而达到人才资源开发的战略目标。提出人才资源开发政策性建议要注意以下几个方面的问题：

　　1、注意内部挖潜，盘活人才资源存量，对人才资源进行合理有效的配置。

　　2、政策要具有竞争力，对外能够吸引人才，对内能够稳定骨干，防止人才流失，保证本部门人才资源开发的投资效益。

　　3、营造组织内部的人才竞争机制和激励机制，创造有利于人才脱颖而出的公平竞争环境。

　　4、政策应该具有一定的弹性，能够克服变化了的环境对政策提出的考验。

　　5、政策的制定应该具体、精确、清晰，具有可操作性。

　　6、政策的制定应该与组织的其它政策相协调。

　　(七)规划与战略实施前景分析

　　完整的规划与战略还应包括对该规划与战略前景的分析，主要指该规划在实施过程中可能实现的程度，将会遇到的问题，受制约的因素及出现问题之后相应的补救措施等。

公司人力资源规划书3

　　根据公司20xx年发展计划和经营目标，人力资源部协同各部门制定了公司20xx年的职务设置与人员配置。在20xx年，

　　公司将划分为8个部门，其中行政副总负责行政部和人力资源部财务总监负责财务部，营销总监负责销售一部、销售二部和产品部，技术总监负责开发一部和开发二部。具体职务设置与人员配置如下：

　　1、决策层(5人)

　　总经理1名、行政副总1名、财务总监1名、营销总监1名、技术总监1名

　　2、行政部(8人)：

　　行政部经理1名、行政助理2名、行政文员2名、司机2名、接线员1名。

　　3、财务部(4人)：

　　财务部经理1名、会计1名、出纳1名、财务文员1名

　　4、人力资源部(4人)

　　人力资源部经理1名、薪酬专员1名、招聘专员1名、培训专员1名

　　5、销售一部(19人)

　　销售一部经理1名、销售组长3名、销售代表12名、销售助理3名

　　6、销售二部(13人)

　　销售二部经理1名、销售组长2名、销售代表8名、销售助理2名

　　7、开发一部(19人)

　　开发一部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名

　　8、开发二部(19人)

　　开发二部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名

　　9、产品部(5人)

　　产品部经理1名、营销策划1名、公共关系2名、产品助理1名

　　(二)人员招聘计划

　　1、招聘需求

　　根据20xx年职务设置与人员配置计划，公司人员数量应为96人，到目前为止公司只有83人，还需要补充13人，具体职务和数量如下：

　　开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名

　　2、招聘方式

　　开发组长：社会招聘和学校招聘

　　开发工程师：学校招聘

　　销售代表：社会招聘

　　3、招聘策略

　　学校招聘主要通过参加应届毕业生洽谈会、在学校举办招聘讲座、发布招聘张贴、上招聘等四种形式;

　　社会招聘主要通过参加人才交流会、刊登招聘广告、上招聘等三种形式。

　　4、招聘人事政策

　　(1)本科生：

　　A、待遇：转正后待遇20xx元，其中基本工资1500元、住房补助200元、社会保障金300元左右(养老保险，失业保险、医疗保险等)。试用期基本工资1000元，满半月有住房补助;

　　B、考上研究生后协议书自动解除;

　　C、试用期三个月;

　　D、签定三年劳动合同;

　　(2)研究生：

　　A、待遇：转正后待遇5000元，其中基本工资4500元、住房补助200元、社会保险金300元左右(养老保险，失业保险、医疗保险等)。试用期基本工资3000元，满半月有住房补助。

　　B、考上博士后协议书自动解除;

　　C、试用期三个月。

　　D、公司资助员工攻读在职博士;

　　E、签定不定期劳动合同，员工来去自由;

　　F、成为公司骨干员工后，可享有公司股份。

　　5、风险预测

　　(1)由于今年本市应届毕业生就业政策有所变动，可能会增加本科生招聘难度，但由于公司待遇较高并且属于高新技术企业，可以基本回避该风险。另外，由于优秀的本科生考研的比例很大，所以在招聘时，应该留有后选人员。

　　(2)由于计算机主业研究生愿意留在本市的较少，所以研究生招聘将非常困难。如果研究生招聘比较困难，应重点通过社会招聘来填补“开发组长”空缺。

　　(三)选择方式调整计划

　　1999年开发人员选择实行了面试和笔试相结合的考查办法，取得了较理想的`结果。在20xx年首先要完善非开发人员的选择程度，并且加强非智力因素的考查，另外在招聘集中期，可以采用“合议制面试”，即总经理、主管副总、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。

　　(四)绩效考评政策调整计划

　　1999年已经开始对公司员工进行了绩效考评，每位员工都有了考评记录。另外，在1999年对开发部进行了标准化的定量考评。

　　在今年，绩效考评政策将做以下调整：

　　(1)建立考评沟通制度，由直接上级在每月考评结束时进行考评沟通;

　　(2)建立总经理季度书面评语制度，让员工了解公司对他的评价，并感受公司对员工关心;

　　(3)在开发部试行“标准量度平均分布考核方法”，使开发人员明确自己在开发团队位置;

　　(4)加强考评培训，减少考评误差，提高考评的可靠性和有效性。

　　(五)培训政策调整计划

　　公司培训分为岗前培训、管理培训、岗位培训三部分。

　　岗前培训在1999年已经开始进行，管理培训和技能培训从20xx年开始由人力资源部负责。

　　在今年，培训政策将做以下调整：

　　(1)加强岗前培训

　　(2)管理培训与公司专职管理人员合作开展，不聘请外面的专业培训人员。该培训分成管理层和员工两个部分，重点对公司现有的管理模式、管理思路进行培训。

　　(3)技术培训根据相关人员申请进行。采取公司内训和聘请培训教师两种方式进行。

　　(六)人力资源预算

　　1、招聘费用预算

　　(1)招聘讲座费用：计划本科生和研究生各四个学校。每次费用300元，预算2400元;

　　(2)交流会费用：参加交流会4次，每次平均400元，共计1600元;

　　(3)宣传材料费：20xx元

　　(4)报纸广告费：6000元

　　2、培训费用

　　1999年实际培训费用35000元，按20%递增，预计今年培训费用约为420xx元。

　　3、社会保障会

　　1999年社会保障金共交纳X元，按20%递增，预计今年社会保障金总额为X元。

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