员工管理守则规章制度
随着社会不断地进步，制度使用的情况越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的员工管理守则规章制度 ，仅供参考，欢迎大家阅读。
员工管理守则规章制度 1
为了学校运作更有效率，服务质量更高，本着“优质高效，真诚服务”为宗旨，特制定如下工作守则：
第十八条按时上班，不迟到、不早退、不无故缺席。
第十九条工作时必须衣冠整洁，配戴好“工作证”，精神饱满地迎接工作。
第二十条工作时间内，必须做到不听音乐、不玩游戏、不大声喧哗、不打闹嘻戏、不吸烟喝酒、不做其他影响工作的事，以保证维护良好的学校形象。
第二十一条接待客人时必须面带真诚的'微笑，起立迎接，并应做到主动，热情，有礼。
第二十二条有事需休息或暂离工作岗位，必须请假，以便学校合理安排工作。
第二十三条要爱护学校的财产设备，并做到经常清洁，勤于保养，熟悉操作，以保证各种设备的正常运作。
第二十四条对工作应有高度的责任感和紧迫感，集中精力，发挥才智，减少浪费，提高效益。
第二十五条努力提高道德水准：讲文明，懂礼貌，诚实处事，敬业乐业，是每位灵通员工应具备的基本条件。
第二十六条视学校为有强大凝聚力、号召力的团队；同事之间应互尊、互爱、互助、取长补短，共同进步。
第二十七条各部门之间要发扬协助精神，互相配合，互相支持，做到同心协力，共同发展。
员工管理守则规章制度 2
一、费用管理原则。
1、本着节约开支原则，加强对费用管理。
2、加强对费用总额控制，实行预算管理。
3、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。
4、各经营公司审批权限分级：部门级签字权限，总经理签字权限，总经理室会同签字权限。
5、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。
二、费用项目分类、开支标准和审批权限。
1、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。
2、广告费：影视广告费、报刊广告、展示会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。
（1）收回代垫广告费（从供应商处取得广告费返款，为广告费支出抵减）
（2）凡属广告费用开支无论是否能从供应商处收回都计入广告费，经营公司为销售业务部门垫付广告费列入其他应收款代垫广告费户，由分公司部分承担凭销售业务部门与分公司广告费协议及发票或复印件列入广告费。
（3）广告宣传费开支，年初需编制广告宣传年度计划和广告费专项预算，经审批后报财务备案，财务根据计划和预算执行。
（4）未在年初计划和预算中单项广告宣传活动费，应在事前将明细计划上报主管部门审批，审批后送财务备案，财务部根据审核批准后广告宣传活动费开支预算表，按表中所列项目予以借款、报销。广告费用项目之间不得转换。
（5）集团公司各销售业务部门拨付广告费，采取专款专用原则进行核算、管理，借款、报销时必须说明用途。
（6）广告宣传费必须经总经理签字方可借款、报销。
3、咨询、诉讼费。
（1）在预算范围内法律诉讼费，需经总经理室会同签字审批，同时将情况说明报送集团公司备案。
（2）在预算范围内，单笔咨询费在1000元以上，需经总经理室会同签字审批；单笔咨询费在xxxx元以下，由总经理进行签字审批。
（3）超出预算范围，应编写新增预算报告报集团公司审批，审批后方可使用。
（4）所有咨询费支出均需取得咨询业专用发票后报销，通过支票、汇款方式付款。
4、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。
（1）一般邮电费，由各部门具有签字权限负责人签字审批。
（2）bp机服务费，由经营单位总经理或办公室授权人审批。
（3）网络使用费（如intnet），列入预算由经营单位总经理审批；未列入预算报上级主管部门审批。
（4）移动电话购置前必须经上级主管部门审批，费用限额为每月600元/部，总经理每月800元/部，超出部分由使用人承担，特殊情况，需由经营单位总经理室会同签字审批后方可报销。
（5）接受捐赠手机，需到商务部固定资产办公室专管员处办理固定资产增置手续后，才能报销相应通讯费用，否则不予报销。
5、外埠差旅费。
（1）出差到北京、海南、广东、福建、上海地区。
（2）出差到其他地区。
（3）单人住宿，住宿费标准可提高标准50%。
（4）公司有签约饭店，要在指定饭店住宿。
（5）住宿费用超过标准，超过部分一律自理。
（6）长途（累计往返时间在8小时以上）押运货物，按每8小时补贴50元。
（7）因公出国按临时出国及赴港澳人员费用开支标准规定。
（8）属于费用标准以内金额，用支取凭单领取，不需报销。若公司领导批示金额高于按费用标准计算金额，多出部分用借款单借出，回国后用境外票据报销。
6、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。
（1）报销出租车票必须填写出租车票报销登记表，必须写清乘车人、起点、终点、详尽事由，部门具备签字权负责人需对其内容认真审核、签字，附在报销单后。
（2）出租车票自乘车日期一个月内报销，超过一个月不予报销，报销登记表内容填列不详，不予报销。
（3）各公司因车辆运力不足而租车、包车费用，必须经总经理室会同签字审批（长期租包车要签定协议），报集团公司备案。
（4）货物运输费用由总经理或授权人审批。
（5）汽油、养路、保险费由总经理审批。
7、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
（1）办公用品及办公设备消耗：指办公用品及办公设备耗材消耗开支。
（2）1000元以下办公费用，由各部门具备签字权负责人审批。
（3）1000元以上办公费用，由总经理审批。
（4）超出预算额度办公费用，由各经营单位事先报送增加办公费预算报告，待批准后方可办理借款、报销手续。
（5）所有办公费发票均应列明购买名称或清单。
8、业务往来费：招待费、礼品费、其它。
（1）客户费用：为客户拿来发票报销费用，包括市内交通费、餐费等。
（2）凡报销招待、礼品费，需填写招待、礼品费支出审批清单，应列明所招待客户单位名称、姓名、人数、标准，并由有关负责人审核批准后，方可借款报销。
（3）一次招待、礼品费在200元以内，由各部门具备签字权负责人审批。
（4）一次招待、礼品费在500元以内，由总经理审批。
（5）一次招待、礼品费在20__元以内，由总经理室会同审批。
（6）一次招待、礼品费在20__元以上，需经分公司总经理签批后报账。
（7）为进一步规范支付业务活动费，有效地控制招待费支出，凡市内招待费超过100元，必须使用支票结算，否则需经总经理或其授权者审批。
（8）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用公款请客吃饭，特殊需要应事先申请，由总经理审批。员工出差期间，非业务性餐费一律自费。
（9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐费开支标准不得超过20元/人次（报销单据需注明就餐人数、姓名）。
（10）礼品领取以及购入报销，必须附有发往何处说明清单；大宗礼品购入要附有入库清单，并设专人管理。
9、会议费：自行组织会议、参加外单位会议、公司会议室使用费。
（1）自行组织的各类会议费用，应事先报会议费用计划，经总经理室会
同批准后，方可借款报销。
（2）外出参加会议，须持会议通知和有关单据到财务部报销。
10、劳务费：临时人员三个月以内劳务报酬支出。
劳务费支出必须填列劳务费支出凭单按内容真实填报经总经理签批后到财务部取款。
11、修理费。
（1）设备修理费。
（2）房屋修理费：不改变房屋结构修理费。
（3）房屋装修费：改变办公环境房屋装修费。
（4）商品修理费：各分公司经营代理商品，作为售后服务而发生商品维修费。
（5）产品、商品售后维修服务开支由各部经理或其授权人审批。
（6）办公、生产经营设备维修，需经固定资产管理部门审批后，方可借款、报销，1000元以下由总经理或其授权人审批，1000元以上报固定资产管理部门审批备案后，方可借款、报销。
（7）房屋维修：所有房屋维修，应在当年预算范围内提出维修装修方案，在预算范围内，由总经理室会同审批。
12、货物保管费：内部分配数、其它。
（1）仓储费用：支付货物仓储保管费用。
（2）财产保险费：为货仓保管货物支付保险费。
13、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。
（1）分配用车费。
（2）车辆保险费由总经理审批。
（3）内部用车费，制定内部用车收费标准、由各部门负责人进行审批，财务部将此费用分摊到各用车部门。
14、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。
15、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按政府规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。
公司发生坏账损失、削价损失，需报经总经理审批，上级主管、集团财务部备案后才能列入坏账处理。对外核算执行国家规定标准，责任会计核算考评。
三、员工福利费管理：财务部按照人力资源部制定公司职工福利费管理使用办法，制定相关内容借款、报销制度。
（一）医药费管理。
〈一〉零星医药费报销。
正式员工发生零星医药费，必须填写报销单，经医务室（经营单位可经办公室专人）签字后，方可到财务部报销。一般按药费发票（扣除自已部分）金额80%报销。当年药费发票应在本承包年度结束前报销完毕，超过承包年度不予报销。长期临时人员报销药费50%。
〈二〉员工住院费借款、报销。
1、员工住院费在5000元/次以下借款，必须经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。
2、员工住院费在5000元/次以上借款，必须经医务室、人力资源部签字审批后，才能到财务部办理借款。经营公司员工住院借款无论金额大小，均需总经理或授权副总经理签批后方可借款。
3、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单（单位可经办公室专人签批），由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部，以便及时入账。
4、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。
5、公司员工医药费在工薪发放地点报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。
（二）困难补助，丧葬补贴管理。
员工领取困难补助、家属丧葬补贴，需填写支出凭证，由各级人事部门审批。
（三）员工工作餐费管理。
1、员工在食堂工作餐用餐标准由公司制定。各分公司员工在食堂用餐，由分公司福利费承担。公司本部工作餐支付，由财务部根据食堂提供当月本部员工用餐人数，按公司既定工作餐标准，向食堂拨付经费。
2、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。
（四）员工福利费提取。
1、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支部分由公司净利润弥补。
员工管理守则规章制度 3
第一条。考勤记录
1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务，负责打考勤的人不得徇私舞弊。
2、考勤表是财务制定员工工资的重要依据。
第二条。考勤类别
1、迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚3元。
2、早退：凡未向主管领导请假，提前5—10分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚3元，20分钟以上为矿工，将被扣20元。
3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时间超过20分钟或当日迟到、早退时间累计超过40分钟者，按累计缺勤时间的.2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
（6）不请假离岗者，按实际天数计算。
（7）旷工采取3倍罚款办法。
4、事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：
（1）请假2天以内由主管批准
（2）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。
（3）管理人员请假需报请总经理批准。
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