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餐厅收银员岗位职责

时间:2023-09-02 08:17:55 岗位职责 我要投稿

餐厅收银员岗位职责(合集)

  在当今社会生活中,需要使用岗位职责的场合越来越多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编整理的餐厅收银员岗位职责,希望对大家有所帮助。

餐厅收银员岗位职责(合集)

  一、 茶市操作程序

  1、收到咨客送来的卡头后,插入相应台号的账格,并在电脑中作开台操作,建立账户。

  2、结账

  (1)服务员拿来点心卡结账时,应从相应的账格里取出卡头或加,核对台号后,与点心卡订在一起。

  (2)根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑,点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

  (3)打印出账单后,交给服务员向客人结账。

  (4)按各种不同付款方式进行结账处理,同时将结账方式录入电脑,完成结账操作。

  (5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

  (6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

  (7)账单要按不同付款方式盖章,并分类放好。

  二、 饭市操作程序

  1、验单:收到餐厅服务人员送来的单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退还给服务员。

  2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

  3、如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。

  4、结账:

  (1)确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。

  (2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

  (3)将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。

  (4)按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。

  (5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

  (6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

  (7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。

  三、 团体宴会

  1、收取宴会订金时,凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金,开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间,经手人必须签全名;收据盖章联交给客人,并说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金一起交财务部;收取订金必须在“订金登记本”上作记录。

  2、根据团体宴会通知单,在结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的,则按散客方法处理。

  3、结账时冲减订金的,当天订金未上交的,收回的收据连同记账联钉回存根处,注明“作废”字样,结账按正常程序处理;如订金已上交,必须把订金收据顾客联收回钉在账单上,订金部分按挂账方式处理。

  四、 各种付款方式的处理

  1、现金

  (1)收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理。

  (2)客人支付外币的,先请客人到前台收银处兑换人民币,或应客人要求由服务员代为兑换。

  (3)把各种消费单据和账单钉在一起。

  2、信用卡

  (1)确认信用卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。

  (2)通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。

  (3)把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。

  (4)服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

  (5)把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

  3、房客签账

  (1)住店客人要求签账的,应先出示房卡。

  (2)在电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员;若查实客人不可挂房账的,向服务员说明原因,并请其向客人解释。

  (3)可挂房账的,打印出账单后,交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

  (4)收回已签名的账单后,核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致,确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。

  (5)把房卡交给服务员退还给客人。

  (6)在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间,账单首联在下班时送前台收银处,并请前台收银员在登记本上签收;其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

  4、外客签账

  (1)确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

  (2)如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

  (3)如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。

  (4)打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

  (5)服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

  (6)账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。

  5、餐券

  (1)收取客人餐券时,先详看使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。

  (2)若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

  (3)收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。

  6、员工签账

  (1)公务招待

  事先由使用者填写“招待申请单”,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。

  (2)私人签账

  使用人必须在签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,并注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。

  (3)员工付现消费

  员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样,结账时请消费员工在账单签名确认。

  五、 其他账务处理

  1、不属于项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。

  2、由经办人填制“杂项收入凭单”,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。

  3、结账后,把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

  六、 账单处理

  1、项消费结账前,必须先打印账单。

  2、客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。

  3、如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。

  4、每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。

  七、 每班完结工作

  1、所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。

  2、清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

  3、更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。

  4、将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。

  5、按不同结算方式分类整理账单。

  6、做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。

  7、通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。

  餐厅收银交接班程序

  1、交班收银员应做工作

  (1)按照规定格式逐项填写交班表。

  (2)填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。

  (3)退出电脑操作界面。

  2、按照交班表内容逐项交接,其中包括:

  (1)清点备用金。

  (2)对照“单据控制表”,清点结存发票及各种票券。

  (3)详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”,对不明之处询问交班收银员。

  3、接班收银员在交班表上签名。

  4、对于最新通知和需跟进事项,交班收银员要在交班表上清楚注明,接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

  5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报,不得互相隐瞒。

  6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱,送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱,当面打开清点箱里的备用金及各种票券,并详细阅读交班表。

  餐厅收银员上岗前准备工作

  1、上班前着装整齐(女同事化淡妆),提前10分钟到岗。

  2、早班收银员到前台领取备用金箱,打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

  3、认真做好换班交接工作。

  4、查看交班表及各夹,了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。

  5、查看是否需要领取账单,零钞、发票、文具是否足够,发现不足时应及时补充。

  6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常,如发现异常,应立即申请维修并更换备用设备。

  7、清理工作台及周围环境。

  餐厅收银故障处理

  一、电脑系统故障

  在操作过程中如遇到电脑故障,收银系统无法正常运作时,应马上通知电脑部处理,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作程序:

  1、收到服务员新开点菜单,盖“验单”章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识,放进相应账格中。

  2、如有顾客结账,并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额,手工计算消费总金额,在一张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额(应分消费金额、服务费、折扣等单列),收银员签名后交给服务员向客人结账。

  3、客人以挂账方式结账的,则请客人在账单上亲自写上消费金额(大、小写),并签名确认。

  4、如遇客人转房账单,结账前应先电话询问前台收银员,核实该客人是否可挂房账;挂账后账单应马上送到前台收银处。

  5、电脑系统恢复正常运作后,将未录入电脑的账单重新录入,已结账的在电脑中作相应的结账处理。

  二、信用卡POS机故障

  信用卡POS机发生故障,按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的,收银员要马上打电话通知收银与银行联系,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作:

  1、向客人致歉,说明刷卡机无法正常运作,征询客人可否支付现金。

  2、客人坚持以信用卡结账的,则打电话到银行取得授权号码后,手工刷卡,并把授权号码填在签购单上,请客人签名确认。

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