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审计主管岗位职责

时间:2022-04-23 11:18:55 岗位职责 我要投稿

审计主管岗位职责

  在现在社会,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。大家知道岗位职责的格式吗?以下是小编精心整理的审计主管岗位职责,希望能够帮助到大家。

审计主管岗位职责

审计主管岗位职责1

  1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

  2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

  3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

  4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

  5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

  6. 协助外部审计人员进行审计

  7. 按时披露内控审计报告

  8. 主管交办工作

审计主管岗位职责2

  岗位职责:

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

  5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  任职资格:

  1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

  2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

  3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

  4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

审计主管岗位职责3

  1.健全宾馆日审的收入审计制度,做到一切流程统一化、标准化。

  2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划,包括:培训时间、内容等。

  3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训;当有特殊情况时,随时组织临时培训工作。

  4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。

  5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理,每月末结清账款。

  6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。

  7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。

  8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。

  9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。

  10.对日审的日常工作进行监督、检查,主要包括:宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况,是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。

  11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认,未竟事宜进行处理。

  12.健全返佣管理制度,监督执行情况。

  13.负责监控密码掌控,及每月一次的变更工作。

  14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。

  15.完成财务总监交办的其他事宜。

审计主管岗位职责4

  岗位职责

  1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

  2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

  3.对公司内部经济合同进行审核;

  4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

  5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

  6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

  7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

  1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

  2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

  3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

  4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:5-7年经验

审计主管岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责或参与集团及事业部子公司工程管理、合同管理、造价控制、制度流程等工程审计项目或工作;

  2、持续完善集团内部工程审计制度,编制工程审计程序和流程;

  3、负责房地产全业务审计,重点负责营销费用、工程费用和成本费用等方向的审计;

  4、负责对公司内部的经济、财务舞弊行为进行查处。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,工程管理、工程造价、土木工程等相关专业;

  2、3年以上工程管理或造价控制工作经验,熟悉招投标流程、商务合约、施工现场等工作,对施工流程、规范、技术、工艺有一定的了解;

  3、良好的沟通沟通及文字表达能力,公正严谨、责任心强。

审计主管岗位职责6

  岗位职责:

  1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;

  2、作为内部监督部门,参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参与复核项目造价计划的编制和审核,维护公司权益;

  3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟悉图纸及设计变更,及时审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.

  4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告

  5、依据工程台帐,防止超、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告

  6、进行项目实施过程中的成本监控及复核。

  任职资格:

  1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;

  2、具有造价员资格证书或初级以上职称;

  3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;

  4、2年以上工程预决算工作经验;

  5、精通建筑工程经营预决算、成本控制,业务能力强;

  6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;

  7、具有一定的管理和良好的人际关系;

  8、性格沉稳,工作细致,条理清晰,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。

审计主管岗位职责7

  岗位职责:

  1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;

  2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;

  3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;

  4、负责企业各类经济合同的监管工作;

  5、负责完成集团布置的内部审计工作。

  任职资格:

  1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。

  2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。

  3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。

  4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。

审计主管岗位职责8

  1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

  2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

  2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

  2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

  2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

  2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

  2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

  3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的.房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

  4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

  6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

  7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

  8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

  10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

  11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

  12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

  13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

  14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

  15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

  16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

  17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

  18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

  19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

  20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

  21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。

  22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

  23.突击检查收银员备用金。

  24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

  25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

  26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

  27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

  28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

  29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

  30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

  31.完成上级交办的其它工作。

审计主管岗位职责9

  职责:

  1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;

  2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;

  3.撰写审计报告,提出相关审计建议;

  4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;

  5.完成领导交办的其他工作。

  岗位要求:

  1.具有二年以上内审工作经验;

  2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;

  3.掌握审计、税务等基本法律法规;

  4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差

审计主管岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

  2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;

  3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;

  4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;

  5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;

  6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

  任职资格:

  1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;

  2、注册会计师和审计师(含)优先;

  3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;

  4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;

  5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;

  6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;

  7、能适应短期出差。

审计主管岗位职责11

  职责:

  1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出改善建议;

  2、对公司制度流程、各项经营活动等实施审计监督;

  3、定期检查监督公司的资产管理、国家法律法规和公司财务制度的执行情况;

  4、对公司的重大项目、活动进行审计调查,并予以监督;

  5、审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写、跟进发现问题闭关改善,以及审计底稿资料归档工作。

  任职要求:

  1、全日制本科或以上学历;

  2、审计、财务、会计等相关专业;

  3、3年以上审计或财务管理工作经验;

  4、掌握内部审计实务标准、程序和技术、会计准则等;

  5、职业道德良好,工作责任心强,同时善于协调与沟通。

审计主管岗位职责12

  职责:

  1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;

  2、负责制订公司内部年度审计计划;

  3、负责组织审计人员培训;

  4、负责制订各项审计制度;

  5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

  6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  7、负责公司要求的专项审计工作;

  8、负责财务总监委托的其它工作。

  要求:

  1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;

  2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;

  3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。

审计主管岗位职责13

  岗位职责:

  1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书

  2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计

  3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计

  4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作

  5、对审计过程发现的问题进行相关分析

  6、对审计资料进行整理归档

  7、完成上级交办的其他工作

  任职资格:

  1、本科及以上学历

  2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识

  3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作

  4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力

  5、有审计事务所或中介机构工作经历优先

审计主管岗位职责14

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

审计主管岗位职责15

  职责描述:

  1、负责公司合同及相关法律文书的起草、审核以及合同模板的制定和修改;

  2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;

  3、负责公司风险合规控制工作;

  4、负责公司风险审计相关工作;

  5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。

  任职要求:

  1、全日制大学本科及以上,法律、审计、会计相关专业。

  2、年龄35岁以下。

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