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企业自查报告

时间:2020-09-25 12:00:39 自查报告 我要投稿

【推荐】企业自查报告范文合集五篇

  在学习、工作生活中,我们都不可避免地要接触到报告,报告成为了一种新兴产业。相信许多人会觉得报告很难写吧,下面是小编为大家收集的企业自查报告5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

企业自查报告 篇1

  根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求,潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况,以查找问题,摸清情况,研究对策,完善制度,促进增收,夯实基础,服务全局为目标,在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划,统一行动,有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作,现将自检自查情况报告如下:

  一、加强领导、精心布置

  为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展,市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组,组长由市总工会主席闵勇胜同志担任,副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任,成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》(潞工字〔20xx〕12号),文件对此次工会财务大检查的目的,范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明,强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程,作好“一把手”工程,由主席亲自抓,负总责,责任到人。

  考虑到此次大检查时间紧,任务重,涉及面广,部分乡镇地处边远山区,交通、信息不便等不利因素,市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训,要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题,及时催收、核对、汇总,并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力,按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

  二、基本情况

  潞西市总工会共有基层工会225个,本次大检查下发自查表225份,其中行政单位67份,事业单位61份,企业97份,收回自查表167份,其中,行政事业单位67份,事业单位59份,企业41份。经过认真核实、汇总,全市基层工会20xx—20xx两年基本情况分别是:20xx年全市年末职工人数11173人,年人均工资15699元,全年工资总额17540.49万元,全年应计提2%工会经费350.80万元,实际计拨78.18万元,收缴率22%;全年应上解40%工会经费130.42万元(含10%、5%部分),实际上缴45.24万元,上缴率34%;全年财政供养人数6938人,年人均工资18424元,年工资总额12782.57万元,财政应计拨2%工会经费255.65万元,实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征2%工会经费4.02万元;年度上解州总工会经费16.10万元;20xx年全市年末在职人数11710人,年平均工资17996元,年工资总额21073.32万元,全年应计提2%工会经费421.47万元,实际计拨2%工会经费93.85万元,收缴率22%,全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分),实际上解47.32万元,上缴率29%,年末财政供养人数7025人,年人均工资22061元,年工资总额15497.85万元,财政应计拨2%工会经费309.96万元,实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。

  依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费,开设了经费集中户存款帐户,建立经费收缴台账,认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费,并按实收比例上解州总工会经费。

  20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元,目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施,工程款仍留存银行,未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元,用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.18万元,余0.82万元。

  三、建立健全工会财务管理制度

  根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求,结合工会财务实际情况,制定和完善工会财务管理制度,包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度,固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设,强化财务管理,严肃财务纪律,严格报销程序,完善报销手续,规范内部控制,把工会财务工作的相关政策落到实处。

企业自查报告 篇2

  公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会,每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。

  报告期内,为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全,公司主要做了以下几方面工作:

  1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查,形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于20xx年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

  2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》,已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》,并获公司董事会或股东大会审议通过。

  3、同时,公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前,已经制订或正在制订的内部控制制度有:《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订,将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。

  4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则,所制订的《公司关联交易的管理办法》,对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易,严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告,并经公司年度股东大会审议通过后执行。

  5、公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则、提出和审议程序、公告披露等。报告期内,公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保,严格遵守、履行相应的审批和授权程序。对照深交所《内部控制指引》的有关规定,公司内部严格控制、审核对外担保的事项,从未发生违反《内部控制指引》的情形。公司财务处理实行审慎原则,负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了无保留意见的审计报告。

  6、公司建立了对高管以《公司高管年薪考核方案》为依据,以公司经营责任目标为主要内容的考评、激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善,实施至今。报告期内,公司四届二次董事会审议通过的《公司高管年薪考核方案》(20xx年修订),在该方案中修订了具体考核指标,进一步明确了公司高管人员的责权、薪酬之间的约束机制。

  7、四届二次董事会表决通过了董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的议案,主要内容有:(1)公司内部审计机构直接向董事会负责,并向董事会汇报工作;(2)公司内部审计机构在董事会授权范围内,在董事会审计委员会指导下具体开展工作;(3)公司内部审计机构隶属部门暂挂董事会办公室,待基本条件成熟时设立为独立的部门;(4)公司内部审计机构配置一名负责人,职级建议为公司处级。内部审计机构工作人员不低于三名,在20xx年底前基本到位;(5)公司监事会在公司内审功能的机构设置、人员配置,以及执行《公司内部审计制度》、《公司内部审计实施细则》的情况实行有效的监督。

  8、20xx年9月14日浙江证监局监管处有关领导来公司就“公司治理专项活动”进行了现场回访检查,对公司进一步深化公司治理提出了意见及要求。浙证监上市字[20xx]172号《关于对杭汽轮公司治理情况综合评价和整改建议的通知》的文件中对我公司自上市以来,在公司治理结构、三会决策制度、内控制度、会计核算、信息披露方面作了充分的肯定,但同时指出:公司应进一步完善内审部门的人员构成和职能,充分发挥内审部门的作用。

  目前,公司高管层已按照监管部门及董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的意见和要求基本落实了整改,20xx年一季度末已按有关规定成立了隶属董事会领导的内部审计机构,配备了专职人员,基本具备开展相对独立的内部审计工作,实施公司内部控制的监察的职能。

  公司内部控制情况自我评价:

  1、公司已基本建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构,形成的决策机制、执行机制和监督机制,基本能够保证公司经营管理目标的实现,基本能够确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平,基本能够确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

  2、公司建立的风险控制系统基本健全且行之有效,基本能够保证公司各项业务活动的健康运行。

  3、公司的内部控制制度(包括内部审计制度),基本能够实现堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种错误,保护公司财产的安全完整的目标。

  对照深交所《内部控制指引》的有关规定,公司内部控制工作基本符合中国证监会、深交所的相关要求。

企业自查报告 篇3

  **县现有非公有制企业169家,从业人员3959人,其中已建立党组织的非公企业23家,非公企业共有党员307人。

  今年以来,**县认真贯彻武威市“两新”组织党建工作会议精神,针对全县非公企业发展迅速、情况复杂、党建工作相对薄弱的实际,从基础做起,从难点突破,积极探索加强非公企业党建工作的新思路、新途径,有力促进了非公企业党建工作的健康发展。

  一、主要做法及成效

  (一)因企制宜,扩大党建覆盖面。县委组织人力,对全县非公企业基本情况进行拉网式摸排,掌握了每一个非公企业的详细地址、法人代表、经营范围、经营性质、从业人员、党员数量以及党群组织的组建情况,建立了非公企业基本情况档案。按照有利于党组织开展活动、有利于加强党员管理、有利于生产经营的原则,进一步灵活非公企业党组织设置。一是采取单独组建的方法,在党员人数3人以上的义乌商贸城、瀚宇商运公司、金盛公司等4家企业建立了党支部。二是采取挂靠组建的方法,将青苔泉煤矿一号井的党组织关系挂靠在唐家沟煤矿党支部,实行挂靠管理。三是采取敦促组建的方法,督促属地内的太西煤集团红沙岗实业公司和苏武庄园葡萄酒业公司成立党支部。目前红沙岗实业公司党支部已经成立,归属太西煤集团公司党委管理;苏武庄园葡萄酒业公司党支部正在成立当中,成立后直属武威威龙公司党委管理。四是采取选派的方法,向易发贸易公司、华棉棉业公司、多鹏贸易公司等28家暂不具备建立党组织条件的企业选派了党建工作指导员,先期开展党的工作,为适时组建党组织创造条件。近期,三雷镇党委选派到多鹏贸易公司的党建工作指导员范庆南正在指导多鹏公司开展党支部组建工作。县上建立了党建工作指导员定期反馈制度,每季度召开党建工作指导员座谈会,引导党建工作指导员从做好业主思想工作入手,从帮助企业解决困难问题做起,从建立群团组织突破,积极探索开展党的活动的有效方法,进一步推动了非公企业党建工作不断深入。

  (二)理顺关系,强化管理抓规范。按照“无组织抓组建、有组织抓规范”的.工作思路,一是理顺管理关系,实行属地管理和行业管理相结合,进一步加大非公企业社区化管理步伐,对社区属地内15家中小规模的非公企业党组织实行直接管理。二是加强组织建设,在已建党支部的瑞龙土地开发公司等8家规模以上非公有制企业中开展了以领导班子好、党员队伍好、工作机制好、发展业绩好、群众反映好为主要内容的“五个好”党支部创建活动;依托县委党校举办非公企业党务干部培训班。三是强化党员管理,督促非公企业党员及时转接组织关系,在流动党员较为集中的县三建公司等3个建筑企业建起流动党员管理站,切实加强了外来流入党员管理。7月份,将流入到三建公司打工的凉州区金沙乡的一位农民党员编入新关社区党支部,使其过上了正常的组织生活。四是壮大党员队伍,积极探索在非公企业中发展党员的方式和途径,把经营管理人员、技术技能人才、社团工作成员作为重点发展对象。上半年,共在非公企业中发展党员12名,培养入党积极分子65名。

  (三)创新载体,打造工作新亮点。在非公企业中深入开展了“治理石羊河、党员当先锋”主题教育实践活动和“掌握一门过硬技术、提出一项合理化建议、创造一项有影响的工作业绩、帮助一名困难职工、培养一名入党积极分子、争做一名优秀共产党员”的“六个一”活动,设立党员责任区、党员先锋岗,为非公企业党员发挥作用搭建了平台。在全面加强非公企业党建工作的基础上,注重抓好示范点建设。**年重点培育了甘肃敬业农业科技有限公司、腾格里食品有限公司、苏武山地毯有限公司、潭龙有限公司、晓闻麦芽有限公司、弘康商贸有限公司等6个非公企业党建工作示范点,推出了一批在促进企业和党建工作同步发展中表现突出的先进个人。召开农村基层组织建设分片会议,重点推广了收成乡推进“党委+公司”党建工作新模式的做法和经验。各乡镇党委积极指导组建日光温室服务公司,为日光温室产品找市场,找销路,有效促进了全县日光温室产业的健康发展。

  (四)加强领导,形成合力建机制。成立了非公企业党的工作委员会和纪律检查工作委员会,进一步完善了非公企业党建工作联席会议制度,由县委统一领导,组织部门牵头,宣传、统战、民政、财政、人事、劳动、经贸、工商、税务、工商联、工会等有关部门单位负责人参加,定期研究解决非公企业党建工作中的重大问题,形成了相互配合、各负其责、齐心协力抓党建的工作格局。健全非公企业党建工作联系点制度,切实加强了对联系点工作的业务指导,建立健全非公企业党建工作责任制,定期分析通报情况,完善工作考核机制,进一步增强了工作的针对性和实效性。

  二、非公企业党建工作中存在的问题

  一是个别非公企业党建工作的意识淡薄。一些私营企业主受社会消极因素的影响,对在本企业建立党组织心怀疑虑,认为在非公企业中开展党的工作无关紧要。由于认识上存在误区,影响了个别非公企业党建工作的有效开展。

  二是部分非公企业中组建党组织的条件不很成熟。目前,在个体、私营企业中,有相当数量的企业没有党员,或者仅有个别党员。企业中发展党员的难度较大。

  三是非公企业中从业人员属典型的“社会人”,工作的流动性和不确定性很大,这种流动性、分散性的特点,给党员的教育管理带来一定的难度。如我县德盛贸易有限公司、赛驰小汽车维修中心等民营企业,**年8月份党员人数都在3人以上,到年底开展“双建”活动时,党员已全部流转到其他地方。

  三、新形势下进一步加强非公企业党建工作的意见建议

  一是提高开展非公企业党建工作的自觉性,不断扩大非公企业党建工作覆盖面。针对非公企业的构成特点,适应其发展趋势,在多元化之中求主导,在多变性之中求稳定,在多选择之中求创新,在多层面之中求突破,根据不同领域、不同行业和不同单位的不同情况,采取不同的方法和措施,在各个层面有突破性进展;把那些业务精、党性强、热爱党务工作、有一定组织能力和党务工作经验的党员,作为企业党支部书记或支部委员的候选人。在支部书记或支部委员调离时,随缺随补,确保非公企业党组织的健全与组织生活的连续性。

  二是积极在非公企业中发展党员,把新社会阶层的人才凝聚在党的周围。要以经营管理者、技术技能人才、社团工作者、中介机构从业者、技术创业者等为重点对象,不断加大在非公企业中发展党员的力度;根据非公企业“多、小、散”的特点,把那些长期从事党的工作、有丰富经验的离退休老同志和热心党的工作的同志吸纳为党建工作志愿者,深入到非公企业中,宣传政策、沟通信息、反映诉求、维护稳定、促进和谐;要通过党内程序,为非公企业党组织选配好复合型的党务干部,加强基层党支部书记队伍建设,加强党务干部的业务培训,提高他们的业务能力和工作水平。

  三是注重非公企业党员的教育管理,认真总结先进性教育活动中的有效做法和成功经验,采取适应非公企业特点的学习教育形式,指导非公企业开展党建活动。要重视培养典型,表彰一批带领党员、凝聚职工、为企业发展做出贡献的优秀党务工作者,树立一批关心职工、奉献社会的优秀党员业主。

  四是改进非公企业党建活动的内容和方式。妥善处理党组织与非公企业经营业主、非公企业生产发展、非公企业经营管理、非公企业党员职工等方面的关系,营造健康和谐的工作氛围,实现党建工作与非公企业良性互动;围绕非公企业的发展方向,积极创新活动载体,扎实开展符合非公企业特点和富有实效的党建活动;根据从业人员流动性强的特点,充分利用网络手段,打破时间、地域、专业等限制,组织党员学习党的路线方针政策,将必要的政治学习融入在业务知识、科技文化和权益保障之中,强化对非公企业党员的教育和管理。

企业自查报告 篇4

市地税分局:

  20xx年6月2x日贵局召开了税收专项检查动员大会,会后我们根据大检查安排意见对我单位20xx年至20xx年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下:

  一、企业概况

  实收资本xxxx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。

  二、自查情况

  根据贵局大检查安排意见,我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查,自查结果为:

  1、营业税检查情况:截止20xx年5月底,本企业少缴营业税:……元;城建税:……元;教育费附加:。元;土地增zhíshuì:……元;水利基金:2……元;少缴税的主要原因是:20xx年6月公司竞拍土地13、64亩,当时的成交价为每亩地500万元,原计划土地拿到后能尽快开工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到现在无法拆迁,加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,因此造成了税款的拖欠。

  2、代扣税检查情况

  根据税务局要求,我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,并积极进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题:

  ①由于工程未决算,目前已付工程款xx元,工程款暂未代扣税金。

  ②其他由于正在办理外派证,已付xx元,暂未代扣税金。

  经过自查,我们充分认识到了自己的错误,除积极补交税款外,在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规,学习税收知识,改正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业发展尽我们应尽的义务。

  税务自查报告二

  我公司与20xx年4月12日至20xx年5月10日对公司20xx年1月—20xx年12月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!

  纳税人名称:

  税务登记号:

  纳税人识别号:

  经济类型:

  法人代表:

  检查时限

  一、企业基本情况:

  我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:人。法人代表:,在册职工工资总额。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。

  二、流转税(地税):

  1.主营业务收入:我公司200x年1月—20xx年12月实现主营业务收入元。其中:

  2.营业税:我公司200x年1月—20xx年12月缴纳纳营业税元。其中:

  3、城市维护建设税:我公司200x年1月—20xx年12月缴纳城市维护建设税元。其中:

  4、教育费附加:我公司200x年1月—20xx年12月缴纳教育费附加元。其中:

  5、堤防费:我公司200x年1月—20xx年12月

  年应缴堤防费元。

  6、平抑食品价格基金:我公司200X年1月—20xx年12月应缴平抑食品价格基金元。

  7、教育发展费:我公司200X年1月—20xx年12月

  应缴教育发展费元。其中:

  三、地方各税部分:

  1.个人所得税:我公司法人代表200X年度-20xx年度工资收入元,我公司200x年度-20xx年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。

  2.土地使用税:无

  3.房产税:我公司200X年度-20xx年度无房产税

  4.车船使用税:我公司拥有小车辆,应缴纳车船使用税元,已缴纳。

  5.印花税:我公司200X年度-20xx年度主营业务收入元,按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本,每本5元贴花,共计元。合计应缴纳印花税元。

  四、规费、基金部分:

  1、我公司200X年度-20xx年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。

  2、我公司200X年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。

  五、发票使用情况:

  200X年度-20xx年度我公司开具了发票,多少张,金额多少?

  企业税务情况自查报告的基本格式:

  1¥企业基本情况

  2¥企业前几个月(或者一年,看税务机关检查的期间)的收入¥税金¥税负情况

  3¥如果税负低说明原因

  4¥企业在对自己的收入交税等进行自查的情况,有无问题。

企业自查报告 篇5

  从最初组织生产开始,厂里一直严格遵照食品卫生法的要求,步步为营,坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中,得到了济南长清质检分局大量的无私帮助,厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障,没有出现过什么质量事故。

  厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等,这些原料必须都是经过正规的渠道,从取得生产许可证的厂家购进,并附有出厂检验报告,质量要求很严格,必须符合国家对该食品的卫生要求,比如味精要符合gb /8967的要求,白糖要符合gb 317的要求,等等。

  厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等,这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 2760的要求做的。

  春节过后,按照济南市质量技术监督局长清分局,关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求,我厂成立了质量安全管理小组,由法人葛金河任组长,组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任,按照各自分工,对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》,从企业资质变化情况,采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面,逐条进行自查。根据企业自查情况,企业自身感觉各方面做得尚可,基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的,及时做了整改。现阶段,企业基本能做到系统管理,按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下:

  一、企业资质变化情况:

  企业名称为济南市长清区众惠食品厂,厂址是济南市长清区归德镇开发区,检验方式为自行检验,固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092,新证正在办理中。本厂证照齐全,经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

  二、采购进货查验落实情况:

  本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅,购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂,严格遵照了gb2760的要求,并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

  三、生产过程控制情况:

  我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫,保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整洁情况,班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间,没有交叉污染。

  四、食品出厂检验落实情况:

  我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备,具有检验辅助设备和化学试剂,实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训,具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验,将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查,对出厂的每批产品留样,并进行登记。

  五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况:

  我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进,并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产,未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

  六、食品标识标注情况:

  我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号,以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

  七、食品销售台账记录情况:

  我厂建立了食品的销售台账,记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息,包括购货者的名字,地址、销货场所等。

  八、产品标准执行情况:

  企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gb/t 8967 -XX、鸡精调味料执行的是sb/t 10

  371-XX、复合调味料执行的是本企业标准q/01zh0001s-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准q/01zh0002s-20xx。所有标准的状态都是现行有效。

  九、企业人员培训、体检情况:

  我厂所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书(健康证),并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

  十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估:

  我厂主要消费者都是回头客,目前为止,还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本,并制定相应的处理制度、应对机制,确保一旦出现消费者投诉情况,能及时做出反应,力保消费者权益。

  经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。在此基础上,我厂建立了质量安全保证长效机制,为长期、持续地生产优质产品,打下了坚实基础。

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